Ultima modifica: 31 Gennaio 2019

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Adempimenti corrispondenti all’art.1 c. 32 L. n. 190/2012

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “CARLO DEL PRETE” – CASSOLNOVO
Aggiornato al 31.01.2019
URL originale: http://www.icdelprete.edu.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara – 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.204/FE del 19/03/2018 relativa al Progetto EduChange – AIESEC Pavia SSIG di Cassolnovo 183,00 183,00 17/07/2018
17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Aggiudicatari:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento Fattura n.323/PA del 04/10/2018 relativa all’uscita didattica del 04/10/2018 meta Azienda agricola di Zenevredo cl. 2^A/B scuola primaria di Cassolnovo 363,64 363,64 09/10/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.9/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di software “Uranium” per uffici di segreteria 80,00 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento fattura n.1 del 28/05/2018 relativa al laboratorio musicale cl 4^A/B/C scuola primaria di Cilavegna – Contratto prot.n.6260 del 30/11/2017 1.085,00 1.085,00 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA QUARTA SOCIETA’ COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN (02232470068)
Aggiudicatari:
LA QUARTA SOCIETA’ COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN (02232470068)
Pagamento Fattura n.44 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 24/04/2018 meta Pagazzano/Chiaravalle cl.1^ scuola secondaria di Cilavegna 531,82 531,82 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.7PA/2018 del 23/11/2018 – B.O. n.53 del 18/09/2018 relativi all’acquisto del Kit di firma remota token con display per dirigente scolastico 90,00 90,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFO IUS SAS DI STEFANO MAMMANA (02526170184)
Aggiudicatari:
INFO IUS SAS DI STEFANO MAMMANA (02526170184)
Pagamento fattura n.V3-21444 del 16/10/2018 – B.O. n.63 del 15/10/2018 relativi all’acquisto di cartellette 3L SSIG di Cassolnovo 94,03 94,03 16/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
B.O. NR. 51 DEL 08/08/2018 relativo all’acquisto di libri della lingua italiana dei segni 117,36 117,36 08/08/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
B.O. n.84 del 28/12/2018 relativo all’acquisto di materiale di vario uffici di segreteria 121,56 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento fattura n.184/9 del 12/10/2018 – B.O. MEPA n.4511019 del 05/10/2018 relativi all’acquisto di materiale informatico 473,80 473,80 19/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEBA Srl (08458520155)
Aggiudicatari:
DEBA Srl (08458520155)
VIAGGIO ORGANIZZATO N.177 – Pagamento Fattura n.164AV del 12/03/2018 del viaggio di istruzione periodo 18-20 aprile 2018 meta Marche cl.2^ scuola secondaria di Cassolnovo e Cilavegna 12.804,00 12.804,00 16/03/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969)
Pagamento Fattura n.108 del 31/03/2018 relativa all’uscita didattica del 02/03/2018 meta Milano “Piccolo Teatro” scuola primaria di Gravellona 800,91 800,91 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.73 PA del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 11/05/2018 meta Milano Teatro Trebbo cl.3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 570,00 570,00 25/07/2018
25/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
T.S. Srl – TRAVEL & SERVICE (03381420169)
Aggiudicatari:
T.S. Srl – TRAVEL & SERVICE (03381420169)
Pagamento Fattura n.3698/PA/2018 del 05/04/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico per uffici di segreteria 618,99 618,99 23/04/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.V3-9527 del 17/04/2018 relativa all’acquisto di materiale didattico sc. sec. di I° grado di Cilavegna 71,43 71,43 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.393 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 15/05/2018 meta Caglio (CO) “Jungle Rider Park” cl. 1^A/B/C SSIG di Cilavegna 454,54 454,54 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.1618007442 del 02/03/2018 relativa al contributo SIAE per lo spettacolo musicale del 28/02/2018 cl.4^A/B/C sc. primaria di Cilavegna 57,80 57,80 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
Pagamento fattura n.V3-15766 del 17/07/2018 – B.o. n.41 del 25/05/2018 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.3 A/B/C (future 4^) scuola primaria di Cassolnovo 185,35 185,35 28/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.241 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 26/04/2018 meta Pino Torinese Osservatorio e Torino Museo Egizio cl.4^ scuola primaria di Cassolnovo 540,91 540,91 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.108/PA/2018 del 10/07/2018 relativa al pagamento dei lettorati cl.1^A/B/C e 2^A/B SSIG di Cassolnovo e 2^A/B/C/D SSIG di Cilavegna 1.224,00 1.224,00 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH SRL (01242250023)
Aggiudicatari:
ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento Fattura n.E-840 del 10/12/2018 relativa all’acquisto di materiale di pulizia per l’Istituto 513,39 513,39 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIRCOL S.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.r.l. (00314470121)
Pagamento Fattura n.V3-4295 del 21/02/2018 relativa all’acquisto di materiale didattica sc. infanzia Cassolnovo 212,72 212,72 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.394 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 15/05/2018 meta Albavilla (CO) “Jungle Rider Park” cl.1^A/B/C SSIG di Cassolnovo 422,73 422,73 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.54 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 08/05/2018 meta Aosta cl.5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna 727,27 727,27 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.266/2018 del 29/06/2018 relativa al rinnovo abbonamento standard – PDF rivista online “SINERGIE DI SCUOLA” uffici di segreteria 76,92 76,92 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento fattura n.3699/PA/2018 del 05/04/2018 e fatt.n.5084/PA/2018 del 17/05/2018 relative all’acquisto di materiale informatico per scuola primaria di Cassolnovo 459,97 459,97 23/04/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.2018013657 del 18/12/2018 – B.O. n.82 del 11/12/2018 relativi all’acquisto dei “Miei dieci libri” Azione 24 PNSD 179,25 179,25 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Pagamento fattura n.217/V del 13/02/2018 – ordine MEPA n.4121776 del 30/01/2018 relativi all’acquisto di materiale informatico 557,43 557,43 26/02/2018
26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553)
Pagamento fattura n.04/PA del 07/02/2018 relativa allo spettacolo teatrale “I Cavalieri dei doveritti e diritteri” scuola infanzia di Cilavegna 650,00 520,00 26/02/2018
26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Aggiudicatari:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Pagamento Fattura n.154/PA del 20/04/2018 relativa all’uscita didattica del 20/04/2018 meta Novara Teatro Coccia spettacolo “Biancaneve” cl.2^ scuola primaria di Cilavegna 263,64 263,64 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.392 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 04/05/2018 meta Bergamo “Leolandia” scuola infanzia di Molino Del Conte e Gravellona 854,55 854,55 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.7/2018pa del 29/09/2018 relativa all’acquisto di software office 2016 pc DSGA e toner uffici segreteria 290,00 290,00 09/10/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.165-2018 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 03/05/2018 meta Ozzero Agriturismo Cascina Selva cl.1^A/B scuola primaria di Cassolnovo 318,18 318,18 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
Aggiudicatari:
STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.320/PA del 03/10/2018 relativa all’uscita didattica periodo 01/10/2018 al 03/10/2018 meta Penicina e Pietragavina cl.2^B-3^B SSIG di Cassolnovo a.s.2018/2019 690,91 690,91 09/10/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.5/2018PA del 23/04/2018 relativa all’acquisto di switch 8 porte pc segreteria personale 45,00 45,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 29/05/2018 relativa all’attività sportiva e orienteering – uscita didattica del 15/05/2018 meta Jungle Rider Park di Albavilla cl.1^A/B/C scuola secondaria di Cassolnovo 868,85 868,85 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALIANA PARCHI SRL (02067020202)
Aggiudicatari:
ITALIANA PARCHI SRL (02067020202)
Pagamento Fattura n.V3-25422 del 21/11/2018 – B.O. n.76 del 20/11/2018 reltivi all’acquisto di materiale didattico sc. infanzia di Cassolnovo 197,97 197,97 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento parte fattura n.8/2018pa del 31/10/2018 – parte B.O. n.60 del 03/10/2018 relativi all’acquisto di toner per fotocopiatore sc. Infanzia di Cassolnovo 203,14 203,14 16/11/2018
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.395 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 15/05/2018 meta Robbio (PV) Molino Miradolo cl.1^A/B/C scuola primaria di Cilavegna 318,18 318,18 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
B.O. n.70 del 30/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.4^A/B/C (ex cl.3^) a.s.2018/2019 134,70 134,70 31/10/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.107/PA/2018 del 10/07/2018 relativo al lettorato di Inglese cl.3^A/B SSIG di Cassolnovo a.s.2017/2018 720,00 720,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH SRL (01242250023)
Aggiudicatari:
ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento fattura n.10/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico 127,00 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 22/02/2018 relativa all’acquisto di materiale per il progetto “Un murales per il laboratorio della scuola” cl. 3^ sc. sec. di I° grado Cilavegna 153,77 153,77 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROCOLOR S.R.L. (01073810184)
Aggiudicatari:
EUROCOLOR S.R.L. (01073810184)
Pagamento Fattura n.122/PA del 31/10/2018 – B.O. n.64 del 16/10/2018 relativi all’acquisto di toner per uffici segreteria 48,16 48,16 16/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WICON ITALIA SRL (08155160966)
Aggiudicatari:
WICON ITALIA SRL (08155160966)
Pagamento Fattura n.169/PI del 13/03/2018 relativa al pagamento dell’ingresso al Museo della Scienza e della Tecnica – uscita didattica del 07/03/2018 meta Milano cl.2^A/B/C/D sc. secondaria di Cilavegna 534,00 534,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150)
Pagamento Fattura n.109/2018 del 02/05/2018 relativa all’installazione e collaudo Lim+proiettore scuola primaria di Cassolnovo 120,00 120,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC (09509520012)
Aggiudicatari:
IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC (09509520012)
INCARICO R.S.P.P. DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019 1.776,32 1.776,32 01/05/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
CODICE PRENOTAZIONE: 00135-1 – Pagamento ingresso spettacolo “L’Elisir d’Amore” del giorno 22/03/2019 presso il Teatro Cagnoni di Vigevano cl.1^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 255,00 255,00 26/11/2018
26/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Pagamento Fattura n.1 del 18/12/2018 relativa al progetto “Verso nuove scoperte” periodo 08/03/18 – 05/04/2018 alunni 4 anni scuola infanzia di Cassolnovo 240,00 240,00 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Aggiudicatari:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento visita Castello, MAGO e Laboratorio uscita didattica meta Pagazzano del 24/04/2018 cl.1^A/B/C sc. secondaria di Cilavegna “P. Conti” 440,00 440,00 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNE DI PAGAZZANO (00670290162)
Aggiudicatari:
COMUNE DI PAGAZZANO (00670290162)
Pagamento Fattura n.V3-14361 del 13/06/2018 relativa all’acquisto di Regoli in plastica per gli alunni di anni 5 scuola infanzia di Cilavegna 182,83 182,83 13/07/2018
13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.46-E-2018 del 17/05/2018 relativa all’uscita didattica del 27/03/2018 meta Luoghi Manzoniani cl.3^ scuola secondaria di Cilavegna 2.382,00 2.382,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183)
Aggiudicatari:
clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183)
Pagamento Fattura n.20184E12081 del 17/04/2018 relativa all’acquisto di carta A4 per uffici di segreteria 588,00 588,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.201802010316 del 23/10/2018 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 15/10/2018 – 17/10/2018 meta Penicina cl.2^A SSIG di Cassolnovo 2.000,00 2.000,00 16/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ADOLESCERE (86001570182)
Aggiudicatari:
ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.173/PA del 08/05/2018 relativa all’uscita del 04/05/2018 meta Pavia Campo Coni finale provinciale atletica alunni sc. secondaria di Cassolnovo 263,64 263,64 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.45 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 24/04/2018 meta Torino Museo Egizio cl.4^ scuola primaria di Cilavegna 481,82 481,82 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.173/2018 del 13/06/2018 relativa all’ingresso per spettacolo teatrale uscita didattica del 11/05/2018 meta Milano Teatro Trebbo cl.3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 392,00 392,00 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Aggiudicatari:
C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Pagamento fattura n.3/2018PA del 30/03/2018 relativa all’acquisto di masterizzatore (con residuo contributo cl.3^C attuale 4^C) e materiale informatico per il plesso sc. primaria Cassolnovo 186,00 186,00 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 29/05/2018 relativa al corso ludico sportivo di avviamento all’arrampicata e orienteering – uscita didattica del 15/05/2018 meta Jungle Rider Park Como cl.1^A/B/C scuola secondaria di Cilavegna 803,28 803,28 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PARK TEAM SERVICE SRL (04251260230)
Aggiudicatari:
PARK TEAM SERVICE SRL (04251260230)
B.O. n.67 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.5^A/B/C (ex cl.4^) a.s.2018/2019 137,16 137,16 31/10/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.0005827835 del 06/07/2018 relativa all’acquisto del volume “I microacquisti e gli affidamenti diretti” per ufficio amministrativo /contabile 79,00 79,00 17/07/2018
17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Pagamento Fattura n.18 del 31/03/2018 relativa all’uscita didattica del 14/03/2018 meta Parona cl.1 scuola sec. di Cilavegna 345,45 345,45 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.93 del 30/01/2018 relativa all’acquisto di materiale igienico per le scuole dell’Istituto 604,00 604,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
B.O. n.65 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.3^A/B/C (ex cl.2^) a.s.2018/2019 204,30 204,30 31/10/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento fattura n.2018/531 del 26/11/2018 relativa all’acquisto di n.1 Kit LIM sc. primaria di Gravellona 3.747,00 3.747,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190)
Pagamento Fattura n.60E del 19/12/2018 relativa allo spettacolo teatrale didattico a Cachet “Rispetto” alunni SSIG di Cilavegna 1.320,00 1.320,00 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
Pagamento Fattura n.63/2018 del 29/03/2018 relativa all’ingresso spettacolo teatrale Raperonzolo cl.2^A/B scuola primaria di Cilavegna 196,36 196,36 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
Pagamento Fattura n.20184E17338 del 28/05/2018 relativa all’acquisto di materiale di cancelleria uffici di segreteria 764,32 764,32 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. n.68 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.1^A/B (ex cl.5^) a.s.2018/2019 194,75 194,75 31/10/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.0010003371 del 31/05/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico scuola infanzia di Cilavegna 216,96 216,96 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.60030 del 14/02/2018 relativa all’acquisto dei biglietti di ingresso per lo spettacolo del 02/03/2018 “Moun portata dalla schiuma e dalle onde” scuola primaria di Gravellona Lomellina 864,00 864,00 26/02/2018
26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO di Milano – Teatro d’Europa (00802230151)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PICCOLO TEATRO di Milano – Teatro d’Europa (00802230151)
Attività di laboratorio presso agriturismo cascina Selva di Ozzero uscita didattica del 03/05/2018 cl.1^A/B sc. primaria di Cassolnovo 538,00 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER PROGETTO KEY 558,00 558,00 07/11/2017
30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROWE DAMIENNE (RWODNN65M59Z114U)
Aggiudicatari:
ROWE DAMIENNE (RWODNN65M59Z114U)
B.O. n77 del 21/11/2018 relativo all’uscita didattica del 22/03/2018 meta Vigevano Teatro Cagnoni cl.1^A/B/C sc. primaria di Cassolnovo 300,00 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
Aggiudicatari:
STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.23/A del 25/04/2018 relativa al servizio visite guidate dell’uscita didattica del 24/04/2018 meta AOSTA cl.5^ scuola primaria di Cassolnovo 462,50 462,50 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Aggiudicatari:
A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Pagamento Fattura n.V3-5884 del 09/03/2018 relativa all’acquisto di materiale didattico sez. Ricci sc. infanzia di Cilavegna 80,57 80,57 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.FatPAM 2/A del 11/06/2018 relativa alla sostituzione Kit manutenzione fotocopiatore T.A. DC 2216 scuola primaria di Cassolnovo 230,00 230,00 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Aggiudicatari:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
B.O.NR. 52 relativo all’acquisto di nr. 1 videocamera e relativo supporto 322,76 322,76 08/08/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
B.O. NR. 50 del 30/07/2018 relativo all’acquisto di nr. 4 dizionari bilingue della lingua italiana dei segni 156,40 156,40 08/08/2018
28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WEBSTER SRL (03556440281)
Aggiudicatari:
WEBSTER SRL (03556440281)
lezioni di nuoto e quota trasporto alunni progetto “Acqua Azzurra… Acqua chiara” sc. infanzia di Molino del Conte a.s.2017/2018 664,00 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HAPPY & FIT SOC.COOP (02572720189)
Aggiudicatari:
HAPPY & FIT SOC.COOP (02572720189)
Pagamento Fattura n.V3-12051 del 16/05/2018 relativa all’acquisto di materiale didattico sez. Leprotti e Coccinelle scuola infanzia di Cilavegna 168,45 168,45 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.1047/5/2018 del 23/11/2018 – B.O. n.75 del 19/11/2018 codice MEPA n.4605849 relativi all’acquisto di Hardware per uffici di segreteria 1.232,19 1.232,19 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Pagamento Fattura n.210 del 10/05/2018 relativa all’acquisto di materiale di pulizia per l’Istituto 1.389,74 1.389,74 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963)
Aggiudicatari:
SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963)
Pagamento Fattura n.6/2018pa del 10/09/2018 relativa all’acquisto di pc + monitor ufficio di segreteria 550,00 550,00 09/10/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.394/PA del 30/11/2018 – B.O. n.73 del 12/11/2018 relativi al noleggio autobus per visita al “salone dell’Orientamento” di Mortara del 30/11/2018 cl.3^A/B/C/D SSIG di Cilavegna 254,55 254,55 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
B.O. n.66 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.2^A/B (ex cl.1^) a.s.2018/2019 172,87 172,87 31/10/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.48FPA del 01/03/2018 relativa all’uscita didattica del 23/02/2018 meta Milano Teatro Trebbo cl.4^A/B/C sc. primaria di Cilavegna 420,00 420,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMEF SRL (01671360855)
Aggiudicatari:
SAMEF SRL (01671360855)
Pagamento Fattura n.4/2018PA del 23/04/2018 relativa all’acquisto di scheda SSD 240 pc Dirigente 75,00 75,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.463 del 01/10/2018 relativa all’acquisto di materiale igienico-sanitario scuole dell’Istituto 563,20 563,20 09/10/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963)
Aggiudicatari:
SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963)
Pagamento Fattura n.338/PA del 17/10/2018 relativa all’uscita didattica periodo 15/09/2018 – 17/09/2018 meta Setteborghi/Romagnese cl.2^A SSIG di Cassolnovo 581,82 581,82 16/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_18 del 06/06/2018 relativa al servizio foto di classe a.s.2017/2018 1.059,67 1.059,67 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Massimo Favron Fotografo (09589350967)
Aggiudicatari:
Massimo Favron Fotografo (09589350967)
Pagamento Fattura n.34 del 13/06/2018 relativa al laboratorio di didattica museale uscita del 11/05/2018 meta Milano teatro Trebbo “Museo Farfalla” cl.3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 294,00 294,00 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FOSFORO soc. coop. sociale (09951720961)
Aggiudicatari:
FOSFORO soc. coop. sociale (09951720961)
Pagamento Fattura n.19-E-2018 del 16/03/2018 relativa all’acconto per il viaggio di istruzione a Vienna-Salisburgo periodo 19-23 marzo 2018 cl. 3^ scuola secondaria di Cassolnovo e Cilavegna 25.472,00 25.472,00 16/03/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183)
Aggiudicatari:
clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183)
B.O. n.69 del 25/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.1^A/B (ex cl.5^) a.s.2018/2019 100,16 100,16 31/10/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ACQUISTO PEN-DRIVE PER DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2018/2019 170,40 0,00 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
Aggiudicatari:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
Pagamento Fattura n.242/PA del 24/05/2018 relativa all’uscita didattica del 24/05/2018 meta Milano – Hangar Bicocca scuola infanzia di Molino Del Conte 345,45 345,45 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.242 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 26/04/2018 meta Valbrembo Parco faunistico Le Cornelle cl.2^ scuola primaria di Cassolnov 481,82 481,82 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.8/PA/2018 del 02/02/2018 relativa a n. 20 quote di iscrizione all’esame Ket For Schools del giorno 10/03/2018 alunni scuola sec. di I° di Cassolnovo e Cilavegna 1.620,00 1.620,00 29/01/2018
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENGLISH SRL (01242250023)
Aggiudicatari:
ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento fattura n.F28 del 05/12/2018 – B.O. n.81 del 04/12/2018 relativa all’acquisto di n.1 lampada per videoproiettore cl.5 sc. primaria di Cassolnovo 270,00 270,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150)
Aggiudicatari:
A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150)
Pagamento Fattura n.201802010314 del 23/10/2018 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 01/10/2018 – 03/10/2018 meta Penicina cl.2^B – 3^B SSIG di Cassolnovo 4.000,00 4.000,00 16/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ADOLESCERE (86001570182)
Aggiudicatari:
ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.330/PA del 10/10/2018 relativa all’uscita didattica periodo dal 01/10/18 al 03/10/18 meta Pietragavina/Romagnese cl.2^C – 3^B SSIG di Cassolnovo 690,91 690,91 12/10/2018
12/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.V2FV0000008 del 28/02/2018 relativa all’acquisto di materiale di cancelleria e toner ufficio didattica 148,73 148,73 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento Fattura n.240 del 31/05/2018 relativa ai Laboratori e visita Abbazia di Chiaravalle uscita didattica del 24/04/2018 cl.1^A/B/C scuola sec. di I° grado di Cilavegna 514,29 514,29 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Koine’ Cooperativa Sociale Onlus (04124560154)
Aggiudicatari:
Koine’ Cooperativa Sociale Onlus (04124560154)
Pagamento Fattura n.8882 del 30/11/2018 – B.O. n.78 del 22/11/2018 relativi all’acquisto di materiale didattico sez.Ricci sc. infanzia di Cilavegna 112,84 112,84 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.84/PA del 15/03/2018 relativa all’uscita didattica del 07/03/2018 meta Milano Museo della Scienza e della Tecnica cl.2^A/B/C/D scuola secondaria di Cilavegna 600,00 600,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.43 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 24/04/2018 meta Aosta cl.5^ scuola primaria di Cassolnovo 681,82 681,82 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.3/E del 06/07/2018 relativa al progetto “Giochiamo con il corpo” alunni anni 3 scuola infanzia di Cassolnovo a.s.2017/2018 350,00 350,00 09/10/2018
09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COSTANZA 1884 ANDREA MASSUCCHI (01393240187)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COSTANZA 1884 ANDREA MASSUCCHI (01393240187)
Pagamento Fattura n.V3-10051 del 23/04/2018 saldo B.O. n.23 del 29/03/2018 relativi al’acquisto di materiale didattico infanzia di Gravellona 736,42 736,42 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.A18PAS0013239 del 31/10/2018 – B.O. n.61 del 05/10/2018 relativi al rinnovo dei servizi DataBase MY-SQL periodo 19 ottobre 2018 – 18 ottobre 2019 10,00 10,00 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.30/A del 10/05/2018 relativa al servizio visite guidate dell’uscita didattica del 08/05/2018 meta AOSTA cl.5^ scuola primaria di Cilavegna 462,50 462,50 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Aggiudicatari:
A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Pagamento Fattura n.201802010315 del 23/10/2018 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 08/10/2018 – 10/10/2018 meta Setteborghi/Romagnese cl.2^C – 3^A SSIG di Cassolnovo 2.000,00 2.000,00 16/11/2018
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ADOLESCERE (86001570182)
Aggiudicatari:
ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.A18PAS0007494 del 31/05/2018 relativa al rinnovo dominio IC Del Prete 38,90 38,90 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.3595 del 04/12/2018 – B.O. n.79 del 07/11/2018 relativi all’acquisto di giochi didattici cl.2^B sc. primaria di Cilavegna 28,10 28,10 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Pagamento Fattura n.15 – 2018 del 23/04/2018 relativa a n.3 laboratori presso il Museo degli strumenti musicali – uscita didattica del 07/03/2018 meta Milano cl.2^ scuola sec. di I° grado di Cilavegna 212,00 212,00 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE VOCI DELLA CITTA” (04101190967)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE VOCI DELLA CITTA” (04101190967)
Pagamento Fattura n.2 del 18/12/2018 relativa al progetto “Al galoppo” periodo 10/05/18 – 17/05/18 alunni 5 anni scuola infanzia di Cassolnovo 516,00 516,00 20/12/2018
20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Aggiudicatari:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
BO n.48 del 28/12/2017 relativa al rinnovo del contratto di assistenza e canone annuale argo software periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 2.200,00 2.200,00 28/12/2017
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
BO n.46 del 19/12/2017 relativo all’acquisto di stampante multifunzione per ufficio Dirigente 105,00 105,00 22/12/2017
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
B.O. NR. 43 DEL 21/11/2017 RELATIVO AL RINNOVO SERVIZIO BACKUP ON SITE + CLOUD PER UFFICI DI SEGRETERIA SCAD. 10/11/2017 400,00 400,00 22/11/2017
05/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DADONET S.A.S. (03827760962)
Aggiudicatari:
DADONET S.A.S. (03827760962)
B.O. nr. 44/MEPA nr. 4036052 del 12/12/2017 per acquisto servizio misure minime di sicurezza 950,00 950,00 14/12/2017
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SWISSTECH SRL (01569950932)
Aggiudicatari:
SWISSTECH SRL (01569950932)
Parte BO n.47 del 19/12/2017 relativo all’acquisto di toner 140,00 140,00 22/12/2017
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
B.O. NR 41 DEL 08/11/2017 – ACQUISTO MATERIALE IG/SANITARIO PLESSI VARI 495,31 495,31 10/11/2017
04/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
Aggiudicatari:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
Pagamento BO n.49 del 28/12/2017 relativo all’acquisto di toner uffici di segreteria 221,50 221,50 28/12/2017
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
PAGAMENTO B.O. NR. 40 per acquisto informatico per uffici di segreteria 138,00 138,00 03/11/2017
26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
compenso per prestazione servizio di medico competente periodo 11/04/2017 – 30/06/2018 1.576,00 0,00 27/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIPANDELLI MARCO (01338030339)
Aggiudicatari:
RIPANDELLI MARCO (01338030339)
Pagamento Fattura n.FatPAM 15/A del 31/10/2017 relativa al noleggio + copie eccedenti periodo maggio/ottobre 2017 fotocopiatore scuola sec. di I°grado di Cilavegna 1.111,75 1.111,75 21/11/2017
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Aggiudicatari:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
B.O. NR. 38 del 17-10-2017 per acquisto materiale di pronto soccorso 477,67 477,67 18/10/2017
07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEDICAL PARMA S.R.L. (02221860345)
Aggiudicatari:
MEDICAL PARMA S.R.L. (02221860345)
Compenso servizio di Tesoreria/cassa periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 4.500,00 1.500,00 04/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
B.O. NR. 37 del 09/10/2017 per acquisto pendrive 180,00 180,00 10/10/2017
26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FatPAM 14/A del 31/10/2017 relativa al noleggio + copie eccedenti periodo maggio/ottobre 2017 fotocopiatore scuola secondaria di Cassolnovo 1.218,39 1.218,39 21/11/2017
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Aggiudicatari:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
BO n.26 del 18/08/2017 relativo all’installazione configurazione e collaudo LIM (s.n.D1611090677) scuola primaria di Cassolnovo 150,00 150,00 28/12/2017
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.000000000343 del 26/01/2017 relativa all’assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale anno scolastico 2016/2017 26.070,00 26.070,00 02/02/2017
29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Pagamento Fattura n.20160601 del 25/11/2016 relativa all’acquisto di beni e servizi progetto PON “Reti Lan/Wlan” 17.125,92 1.950,34 15/12/2016
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSINFONET (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET (13286770154)
Pagamento fattura n.20160509 relativa all’acquisto di targa A3 progetto PON “Reti Lan/Wlan” 80,00 80,00 19/12/2016
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSINFONET (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET (13286770154)
Pagamento conto contrattuale n. 30085224-001 mese novembre 2014 3.991,57 1.037,06 23/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Servizi di pulizia e ausiliariato mesi di nov/dic.2017 e periodo gennaio/novembre 2018 365.011,18 88.815,07 09/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
Totali Numero Lotti: 135 524.598,41 223.565,25
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