Pagamento Fattura n.204/FE del 19/03/2018 relativa al Progetto EduChange – AIESEC Pavia SSIG di Cassolnovo
183,00
183,00
17/07/2018 17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento Fattura n.323/PA del 04/10/2018 relativa all’uscita didattica del 04/10/2018 meta Azienda agricola di Zenevredo cl. 2^A/B scuola primaria di Cassolnovo
363,64
363,64
09/10/2018 09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.9/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di software “Uranium” per uffici di segreteria
80,00
0,00
27/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento fattura n.1 del 28/05/2018 relativa al laboratorio musicale cl 4^A/B/C scuola primaria di Cilavegna – Contratto prot.n.6260 del 30/11/2017
1.085,00
1.085,00
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA QUARTA SOCIETA’ COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN (02232470068) Aggiudicatari: LA QUARTA SOCIETA’ COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN (02232470068)
Pagamento Fattura n.44 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 24/04/2018 meta Pagazzano/Chiaravalle cl.1^ scuola secondaria di Cilavegna
531,82
531,82
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030) Aggiudicatari: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.7PA/2018 del 23/11/2018 – B.O. n.53 del 18/09/2018 relativi all’acquisto del Kit di firma remota token con display per dirigente scolastico
90,00
90,00
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFO IUS SAS DI STEFANO MAMMANA (02526170184) Aggiudicatari: INFO IUS SAS DI STEFANO MAMMANA (02526170184)
Pagamento fattura n.V3-21444 del 16/10/2018 – B.O. n.63 del 15/10/2018 relativi all’acquisto di cartellette 3L SSIG di Cassolnovo
94,03
94,03
16/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
B.O. NR. 51 DEL 08/08/2018 relativo all’acquisto di libri della lingua italiana dei segni
117,36
117,36
08/08/2018 11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
B.O. n.84 del 28/12/2018 relativo all’acquisto di materiale di vario uffici di segreteria
121,56
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento fattura n.184/9 del 12/10/2018 – B.O. MEPA n.4511019 del 05/10/2018 relativi all’acquisto di materiale informatico
473,80
473,80
19/11/2018 19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEBA Srl (08458520155) Aggiudicatari: DEBA Srl (08458520155)
VIAGGIO ORGANIZZATO N.177 – Pagamento Fattura n.164AV del 12/03/2018 del viaggio di istruzione periodo 18-20 aprile 2018 meta Marche cl.2^ scuola secondaria di Cassolnovo e Cilavegna
12.804,00
12.804,00
16/03/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969) Aggiudicatari: GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969)
Pagamento Fattura n.108 del 31/03/2018 relativa all’uscita didattica del 02/03/2018 meta Milano “Piccolo Teatro” scuola primaria di Gravellona
800,91
800,91
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARANZELLI NATUR srl (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.73 PA del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 11/05/2018 meta Milano Teatro Trebbo cl.3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
570,00
570,00
25/07/2018 25/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: T.S. Srl – TRAVEL & SERVICE (03381420169) Aggiudicatari: T.S. Srl – TRAVEL & SERVICE (03381420169)
Pagamento Fattura n.3698/PA/2018 del 05/04/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico per uffici di segreteria
618,99
618,99
23/04/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.V3-9527 del 17/04/2018 relativa all’acquisto di materiale didattico sc. sec. di I° grado di Cilavegna
71,43
71,43
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.393 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 15/05/2018 meta Caglio (CO) “Jungle Rider Park” cl. 1^A/B/C SSIG di Cilavegna
454,54
454,54
13/07/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARANZELLI NATUR srl (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.1618007442 del 02/03/2018 relativa al contributo SIAE per lo spettacolo musicale del 28/02/2018 cl.4^A/B/C sc. primaria di Cilavegna
57,80
57,80
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SIAE (00987061009) Aggiudicatari: SIAE (00987061009)
Pagamento fattura n.V3-15766 del 17/07/2018 – B.o. n.41 del 25/05/2018 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.3 A/B/C (future 4^) scuola primaria di Cassolnovo
185,35
185,35
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.241 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 26/04/2018 meta Pino Torinese Osservatorio e Torino Museo Egizio cl.4^ scuola primaria di Cassolnovo
540,91
540,91
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARANZELLI NATUR srl (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.108/PA/2018 del 10/07/2018 relativa al pagamento dei lettorati cl.1^A/B/C e 2^A/B SSIG di Cassolnovo e 2^A/B/C/D SSIG di Cilavegna
1.224,00
1.224,00
13/07/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH SRL (01242250023) Aggiudicatari: ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento Fattura n.E-840 del 10/12/2018 relativa all’acquisto di materiale di pulizia per l’Istituto
513,39
513,39
14/12/2018 14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIRCOL S.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL S.r.l. (00314470121)
Pagamento Fattura n.V3-4295 del 21/02/2018 relativa all’acquisto di materiale didattica sc. infanzia Cassolnovo
212,72
212,72
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.394 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 15/05/2018 meta Albavilla (CO) “Jungle Rider Park” cl.1^A/B/C SSIG di Cassolnovo
422,73
422,73
13/07/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARANZELLI NATUR srl (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.54 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 08/05/2018 meta Aosta cl.5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna
727,27
727,27
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030) Aggiudicatari: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.266/2018 del 29/06/2018 relativa al rinnovo abbonamento standard – PDF rivista online “SINERGIE DI SCUOLA” uffici di segreteria
76,92
76,92
13/07/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento fattura n.3699/PA/2018 del 05/04/2018 e fatt.n.5084/PA/2018 del 17/05/2018 relative all’acquisto di materiale informatico per scuola primaria di Cassolnovo
459,97
459,97
23/04/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.2018013657 del 18/12/2018 – B.O. n.82 del 11/12/2018 relativi all’acquisto dei “Miei dieci libri” Azione 24 PNSD
179,25
179,25
20/12/2018 20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Pagamento fattura n.217/V del 13/02/2018 – ordine MEPA n.4121776 del 30/01/2018 relativi all’acquisto di materiale informatico
557,43
557,43
26/02/2018 26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553) Aggiudicatari: TECNO OFFICE SNC di Regno D. & C. (01259150553)
Pagamento fattura n.04/PA del 07/02/2018 relativa allo spettacolo teatrale “I Cavalieri dei doveritti e diritteri” scuola infanzia di Cilavegna
650,00
520,00
26/02/2018 26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W) Aggiudicatari: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Pagamento Fattura n.154/PA del 20/04/2018 relativa all’uscita didattica del 20/04/2018 meta Novara Teatro Coccia spettacolo “Biancaneve” cl.2^ scuola primaria di Cilavegna
263,64
263,64
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.392 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 04/05/2018 meta Bergamo “Leolandia” scuola infanzia di Molino Del Conte e Gravellona
854,55
854,55
13/07/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARANZELLI NATUR srl (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.7/2018pa del 29/09/2018 relativa all’acquisto di software office 2016 pc DSGA e toner uffici segreteria
290,00
290,00
09/10/2018 09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.165-2018 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 03/05/2018 meta Ozzero Agriturismo Cascina Selva cl.1^A/B scuola primaria di Cassolnovo
318,18
318,18
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.320/PA del 03/10/2018 relativa all’uscita didattica periodo 01/10/2018 al 03/10/2018 meta Penicina e Pietragavina cl.2^B-3^B SSIG di Cassolnovo a.s.2018/2019
690,91
690,91
09/10/2018 09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.5/2018PA del 23/04/2018 relativa all’acquisto di switch 8 porte pc segreteria personale
45,00
45,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 29/05/2018 relativa all’attività sportiva e orienteering – uscita didattica del 15/05/2018 meta Jungle Rider Park di Albavilla cl.1^A/B/C scuola secondaria di Cassolnovo
868,85
868,85
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALIANA PARCHI SRL (02067020202) Aggiudicatari: ITALIANA PARCHI SRL (02067020202)
Pagamento Fattura n.V3-25422 del 21/11/2018 – B.O. n.76 del 20/11/2018 reltivi all’acquisto di materiale didattico sc. infanzia di Cassolnovo
197,97
197,97
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento parte fattura n.8/2018pa del 31/10/2018 – parte B.O. n.60 del 03/10/2018 relativi all’acquisto di toner per fotocopiatore sc. Infanzia di Cassolnovo
203,14
203,14
16/11/2018 19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.395 del 31/05/2018 relativa all’uscita didattica del 15/05/2018 meta Robbio (PV) Molino Miradolo cl.1^A/B/C scuola primaria di Cilavegna
318,18
318,18
13/07/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARANZELLI NATUR srl (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
B.O. n.70 del 30/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.4^A/B/C (ex cl.3^) a.s.2018/2019
134,70
134,70
31/10/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.107/PA/2018 del 10/07/2018 relativo al lettorato di Inglese cl.3^A/B SSIG di Cassolnovo a.s.2017/2018
720,00
720,00
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH SRL (01242250023) Aggiudicatari: ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento fattura n.10/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico
127,00
0,00
27/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_18 del 22/02/2018 relativa all’acquisto di materiale per il progetto “Un murales per il laboratorio della scuola” cl. 3^ sc. sec. di I° grado Cilavegna
153,77
153,77
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROCOLOR S.R.L. (01073810184) Aggiudicatari: EUROCOLOR S.R.L. (01073810184)
Pagamento Fattura n.122/PA del 31/10/2018 – B.O. n.64 del 16/10/2018 relativi all’acquisto di toner per uffici segreteria
48,16
48,16
16/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: WICON ITALIA SRL (08155160966) Aggiudicatari: WICON ITALIA SRL (08155160966)
Pagamento Fattura n.169/PI del 13/03/2018 relativa al pagamento dell’ingresso al Museo della Scienza e della Tecnica – uscita didattica del 07/03/2018 meta Milano cl.2^A/B/C/D sc. secondaria di Cilavegna
534,00
534,00
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150)
Pagamento Fattura n.109/2018 del 02/05/2018 relativa all’installazione e collaudo Lim+proiettore scuola primaria di Cassolnovo
120,00
120,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC (09509520012) Aggiudicatari: IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC (09509520012)
INCARICO R.S.P.P. DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019
1.776,32
1.776,32
01/05/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M) Aggiudicatari: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
CODICE PRENOTAZIONE: 00135-1 – Pagamento ingresso spettacolo “L’Elisir d’Amore” del giorno 22/03/2019 presso il Teatro Cagnoni di Vigevano cl.1^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
255,00
255,00
26/11/2018 26/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Pagamento Fattura n.1 del 18/12/2018 relativa al progetto “Verso nuove scoperte” periodo 08/03/18 – 05/04/2018 alunni 4 anni scuola infanzia di Cassolnovo
240,00
240,00
20/12/2018 20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063) Aggiudicatari: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento visita Castello, MAGO e Laboratorio uscita didattica meta Pagazzano del 24/04/2018 cl.1^A/B/C sc. secondaria di Cilavegna “P. Conti”
440,00
440,00
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMUNE DI PAGAZZANO (00670290162) Aggiudicatari: COMUNE DI PAGAZZANO (00670290162)
Pagamento Fattura n.V3-14361 del 13/06/2018 relativa all’acquisto di Regoli in plastica per gli alunni di anni 5 scuola infanzia di Cilavegna
182,83
182,83
13/07/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.46-E-2018 del 17/05/2018 relativa all’uscita didattica del 27/03/2018 meta Luoghi Manzoniani cl.3^ scuola secondaria di Cilavegna
2.382,00
2.382,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183) Aggiudicatari: clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183)
Pagamento Fattura n.20184E12081 del 17/04/2018 relativa all’acquisto di carta A4 per uffici di segreteria
588,00
588,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.201802010316 del 23/10/2018 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 15/10/2018 – 17/10/2018 meta Penicina cl.2^A SSIG di Cassolnovo
2.000,00
2.000,00
16/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ADOLESCERE (86001570182) Aggiudicatari: ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.173/PA del 08/05/2018 relativa all’uscita del 04/05/2018 meta Pavia Campo Coni finale provinciale atletica alunni sc. secondaria di Cassolnovo
263,64
263,64
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.45 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 24/04/2018 meta Torino Museo Egizio cl.4^ scuola primaria di Cilavegna
481,82
481,82
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030) Aggiudicatari: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.173/2018 del 13/06/2018 relativa all’ingresso per spettacolo teatrale uscita didattica del 11/05/2018 meta Milano Teatro Trebbo cl.3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
392,00
392,00
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.R.C. IL TREBBO (11606610159) Aggiudicatari: C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Pagamento fattura n.3/2018PA del 30/03/2018 relativa all’acquisto di masterizzatore (con residuo contributo cl.3^C attuale 4^C) e materiale informatico per il plesso sc. primaria Cassolnovo
186,00
186,00
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 29/05/2018 relativa al corso ludico sportivo di avviamento all’arrampicata e orienteering – uscita didattica del 15/05/2018 meta Jungle Rider Park Como cl.1^A/B/C scuola secondaria di Cilavegna
803,28
803,28
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PARK TEAM SERVICE SRL (04251260230) Aggiudicatari: PARK TEAM SERVICE SRL (04251260230)
B.O. n.67 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.5^A/B/C (ex cl.4^) a.s.2018/2019
137,16
137,16
31/10/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.0005827835 del 06/07/2018 relativa all’acquisto del volume “I microacquisti e gli affidamenti diretti” per ufficio amministrativo /contabile
79,00
79,00
17/07/2018 17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (02066400405) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (02066400405)
Pagamento Fattura n.18 del 31/03/2018 relativa all’uscita didattica del 14/03/2018 meta Parona cl.1 scuola sec. di Cilavegna
345,45
345,45
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030) Aggiudicatari: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.93 del 30/01/2018 relativa all’acquisto di materiale igienico per le scuole dell’Istituto
604,00
604,00
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
B.O. n.65 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.3^A/B/C (ex cl.2^) a.s.2018/2019
204,30
204,30
31/10/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento fattura n.2018/531 del 26/11/2018 relativa all’acquisto di n.1 Kit LIM sc. primaria di Gravellona
3.747,00
3.747,00
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190)
Pagamento Fattura n.60E del 19/12/2018 relativa allo spettacolo teatrale didattico a Cachet “Rispetto” alunni SSIG di Cilavegna
1.320,00
1.320,00
20/12/2018 20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL NOVECENTO (01996140180)
Pagamento Fattura n.63/2018 del 29/03/2018 relativa all’ingresso spettacolo teatrale Raperonzolo cl.2^A/B scuola primaria di Cilavegna
196,36
196,36
23/04/2018 23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
Pagamento Fattura n.20184E17338 del 28/05/2018 relativa all’acquisto di materiale di cancelleria uffici di segreteria
764,32
764,32
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
B.O. n.68 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.1^A/B (ex cl.5^) a.s.2018/2019
194,75
194,75
31/10/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.0010003371 del 31/05/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico scuola infanzia di Cilavegna
216,96
216,96
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.60030 del 14/02/2018 relativa all’acquisto dei biglietti di ingresso per lo spettacolo del 02/03/2018 “Moun portata dalla schiuma e dalle onde” scuola primaria di Gravellona Lomellina
864,00
864,00
26/02/2018 26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO di Milano – Teatro d’Europa (00802230151) Aggiudicatari: FONDAZIONE PICCOLO TEATRO di Milano – Teatro d’Europa (00802230151)
Attività di laboratorio presso agriturismo cascina Selva di Ozzero uscita didattica del 03/05/2018 cl.1^A/B sc. primaria di Cassolnovo
538,00
0,00
27/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152) Aggiudicatari: SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER PROGETTO KEY
558,00
558,00
07/11/2017 30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROWE DAMIENNE (RWODNN65M59Z114U) Aggiudicatari: ROWE DAMIENNE (RWODNN65M59Z114U)
B.O. n77 del 21/11/2018 relativo all’uscita didattica del 22/03/2018 meta Vigevano Teatro Cagnoni cl.1^A/B/C sc. primaria di Cassolnovo
300,00
0,00
27/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.23/A del 25/04/2018 relativa al servizio visite guidate dell’uscita didattica del 24/04/2018 meta AOSTA cl.5^ scuola primaria di Cassolnovo
462,50
462,50
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071) Aggiudicatari: A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Pagamento Fattura n.V3-5884 del 09/03/2018 relativa all’acquisto di materiale didattico sez. Ricci sc. infanzia di Cilavegna
80,57
80,57
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.FatPAM 2/A del 11/06/2018 relativa alla sostituzione Kit manutenzione fotocopiatore T.A. DC 2216 scuola primaria di Cassolnovo
230,00
230,00
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IT SOLUTIONS SRL (02641950189) Aggiudicatari: IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
B.O.NR. 52 relativo all’acquisto di nr. 1 videocamera e relativo supporto
322,76
322,76
08/08/2018 09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
B.O. NR. 50 del 30/07/2018 relativo all’acquisto di nr. 4 dizionari bilingue della lingua italiana dei segni
156,40
156,40
08/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: WEBSTER SRL (03556440281) Aggiudicatari: WEBSTER SRL (03556440281)
lezioni di nuoto e quota trasporto alunni progetto “Acqua Azzurra… Acqua chiara” sc. infanzia di Molino del Conte a.s.2017/2018
664,00
0,00
27/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HAPPY & FIT SOC.COOP (02572720189) Aggiudicatari: HAPPY & FIT SOC.COOP (02572720189)
Pagamento Fattura n.V3-12051 del 16/05/2018 relativa all’acquisto di materiale didattico sez. Leprotti e Coccinelle scuola infanzia di Cilavegna
168,45
168,45
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.1047/5/2018 del 23/11/2018 – B.O. n.75 del 19/11/2018 codice MEPA n.4605849 relativi all’acquisto di Hardware per uffici di segreteria
1.232,19
1.232,19
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967) Aggiudicatari: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Pagamento Fattura n.210 del 10/05/2018 relativa all’acquisto di materiale di pulizia per l’Istituto
1.389,74
1.389,74
22/05/2018 22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963) Aggiudicatari: SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963)
Pagamento Fattura n.6/2018pa del 10/09/2018 relativa all’acquisto di pc + monitor ufficio di segreteria
550,00
550,00
09/10/2018 09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.394/PA del 30/11/2018 – B.O. n.73 del 12/11/2018 relativi al noleggio autobus per visita al “salone dell’Orientamento” di Mortara del 30/11/2018 cl.3^A/B/C/D SSIG di Cilavegna
254,55
254,55
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
B.O. n.66 del 24/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.2^A/B (ex cl.1^) a.s.2018/2019
172,87
172,87
31/10/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.48FPA del 01/03/2018 relativa all’uscita didattica del 23/02/2018 meta Milano Teatro Trebbo cl.4^A/B/C sc. primaria di Cilavegna
420,00
420,00
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMEF SRL (01671360855) Aggiudicatari: SAMEF SRL (01671360855)
Pagamento Fattura n.4/2018PA del 23/04/2018 relativa all’acquisto di scheda SSD 240 pc Dirigente
75,00
75,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.463 del 01/10/2018 relativa all’acquisto di materiale igienico-sanitario scuole dell’Istituto
563,20
563,20
09/10/2018 09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963) Aggiudicatari: SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA (08799370963)
Pagamento Fattura n.338/PA del 17/10/2018 relativa all’uscita didattica periodo 15/09/2018 – 17/09/2018 meta Setteborghi/Romagnese cl.2^A SSIG di Cassolnovo
581,82
581,82
16/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_18 del 06/06/2018 relativa al servizio foto di classe a.s.2017/2018
1.059,67
1.059,67
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Massimo Favron Fotografo (09589350967) Aggiudicatari: Massimo Favron Fotografo (09589350967)
Pagamento Fattura n.34 del 13/06/2018 relativa al laboratorio di didattica museale uscita del 11/05/2018 meta Milano teatro Trebbo “Museo Farfalla” cl.3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
294,00
294,00
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FOSFORO soc. coop. sociale (09951720961) Aggiudicatari: FOSFORO soc. coop. sociale (09951720961)
Pagamento Fattura n.19-E-2018 del 16/03/2018 relativa all’acconto per il viaggio di istruzione a Vienna-Salisburgo periodo 19-23 marzo 2018 cl. 3^ scuola secondaria di Cassolnovo e Cilavegna
25.472,00
25.472,00
16/03/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183) Aggiudicatari: clamat viaggi di pignagnoli daniela anna (02192110183)
B.O. n.69 del 25/10/2018 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.1^A/B (ex cl.5^) a.s.2018/2019
100,16
100,16
31/10/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ACQUISTO PEN-DRIVE PER DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2018/2019
170,40
0,00
31/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHADOW S.R.L. (09327220159) Aggiudicatari: SHADOW S.R.L. (09327220159)
Pagamento Fattura n.242/PA del 24/05/2018 relativa all’uscita didattica del 24/05/2018 meta Milano – Hangar Bicocca scuola infanzia di Molino Del Conte
345,45
345,45
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.242 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 26/04/2018 meta Valbrembo Parco faunistico Le Cornelle cl.2^ scuola primaria di Cassolnov
481,82
481,82
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARANZELLI NATUR srl (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.8/PA/2018 del 02/02/2018 relativa a n. 20 quote di iscrizione all’esame Ket For Schools del giorno 10/03/2018 alunni scuola sec. di I° di Cassolnovo e Cilavegna
1.620,00
1.620,00
29/01/2018 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH SRL (01242250023) Aggiudicatari: ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento fattura n.F28 del 05/12/2018 – B.O. n.81 del 04/12/2018 relativa all’acquisto di n.1 lampada per videoproiettore cl.5 sc. primaria di Cassolnovo
270,00
270,00
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150) Aggiudicatari: A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150)
Pagamento Fattura n.201802010314 del 23/10/2018 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 01/10/2018 – 03/10/2018 meta Penicina cl.2^B – 3^B SSIG di Cassolnovo
4.000,00
4.000,00
16/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ADOLESCERE (86001570182) Aggiudicatari: ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.330/PA del 10/10/2018 relativa all’uscita didattica periodo dal 01/10/18 al 03/10/18 meta Pietragavina/Romagnese cl.2^C – 3^B SSIG di Cassolnovo
690,91
690,91
12/10/2018 12/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.V2FV0000008 del 28/02/2018 relativa all’acquisto di materiale di cancelleria e toner ufficio didattica
148,73
148,73
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento Fattura n.240 del 31/05/2018 relativa ai Laboratori e visita Abbazia di Chiaravalle uscita didattica del 24/04/2018 cl.1^A/B/C scuola sec. di I° grado di Cilavegna
514,29
514,29
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Koine’ Cooperativa Sociale Onlus (04124560154) Aggiudicatari: Koine’ Cooperativa Sociale Onlus (04124560154)
Pagamento Fattura n.8882 del 30/11/2018 – B.O. n.78 del 22/11/2018 relativi all’acquisto di materiale didattico sez.Ricci sc. infanzia di Cilavegna
112,84
112,84
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.84/PA del 15/03/2018 relativa all’uscita didattica del 07/03/2018 meta Milano Museo della Scienza e della Tecnica cl.2^A/B/C/D scuola secondaria di Cilavegna
600,00
600,00
26/03/2018 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.43 del 30/04/2018 relativa all’uscita didattica del 24/04/2018 meta Aosta cl.5^ scuola primaria di Cassolnovo
681,82
681,82
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030) Aggiudicatari: STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.3/E del 06/07/2018 relativa al progetto “Giochiamo con il corpo” alunni anni 3 scuola infanzia di Cassolnovo a.s.2017/2018
350,00
350,00
09/10/2018 09/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COSTANZA 1884 ANDREA MASSUCCHI (01393240187) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA COSTANZA 1884 ANDREA MASSUCCHI (01393240187)
Pagamento Fattura n.V3-10051 del 23/04/2018 saldo B.O. n.23 del 29/03/2018 relativi al’acquisto di materiale didattico infanzia di Gravellona
736,42
736,42
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.A18PAS0013239 del 31/10/2018 – B.O. n.61 del 05/10/2018 relativi al rinnovo dei servizi DataBase MY-SQL periodo 19 ottobre 2018 – 18 ottobre 2019
10,00
10,00
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.30/A del 10/05/2018 relativa al servizio visite guidate dell’uscita didattica del 08/05/2018 meta AOSTA cl.5^ scuola primaria di Cilavegna
462,50
462,50
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071) Aggiudicatari: A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE (01041030071)
Pagamento Fattura n.201802010315 del 23/10/2018 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 08/10/2018 – 10/10/2018 meta Setteborghi/Romagnese cl.2^C – 3^A SSIG di Cassolnovo
2.000,00
2.000,00
16/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ADOLESCERE (86001570182) Aggiudicatari: ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.A18PAS0007494 del 31/05/2018 relativa al rinnovo dominio IC Del Prete
38,90
38,90
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.3595 del 04/12/2018 – B.O. n.79 del 07/11/2018 relativi all’acquisto di giochi didattici cl.2^B sc. primaria di Cilavegna
28,10
28,10
13/12/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Pagamento Fattura n.15 – 2018 del 23/04/2018 relativa a n.3 laboratori presso il Museo degli strumenti musicali – uscita didattica del 07/03/2018 meta Milano cl.2^ scuola sec. di I° grado di Cilavegna
212,00
212,00
18/05/2018 18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE VOCI DELLA CITTA” (04101190967) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE VOCI DELLA CITTA” (04101190967)
Pagamento Fattura n.2 del 18/12/2018 relativa al progetto “Al galoppo” periodo 10/05/18 – 17/05/18 alunni 5 anni scuola infanzia di Cassolnovo
516,00
516,00
20/12/2018 20/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063) Aggiudicatari: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
BO n.48 del 28/12/2017 relativa al rinnovo del contratto di assistenza e canone annuale argo software periodo 01/01/2018 – 31/12/2018
2.200,00
2.200,00
28/12/2017 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
BO n.46 del 19/12/2017 relativo all’acquisto di stampante multifunzione per ufficio Dirigente
105,00
105,00
22/12/2017 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
B.O. NR. 43 DEL 21/11/2017 RELATIVO AL RINNOVO SERVIZIO BACKUP ON SITE + CLOUD PER UFFICI DI SEGRETERIA SCAD. 10/11/2017
400,00
400,00
22/11/2017 05/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DADONET S.A.S. (03827760962) Aggiudicatari: DADONET S.A.S. (03827760962)
B.O. nr. 44/MEPA nr. 4036052 del 12/12/2017 per acquisto servizio misure minime di sicurezza
950,00
950,00
14/12/2017 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SWISSTECH SRL (01569950932) Aggiudicatari: SWISSTECH SRL (01569950932)
Parte BO n.47 del 19/12/2017 relativo all’acquisto di toner
140,00
140,00
22/12/2017 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
B.O. NR 41 DEL 08/11/2017 – ACQUISTO MATERIALE IG/SANITARIO PLESSI VARI
495,31
495,31
10/11/2017 04/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SHADOW S.R.L. (09327220159) Aggiudicatari: SHADOW S.R.L. (09327220159)
Pagamento BO n.49 del 28/12/2017 relativo all’acquisto di toner uffici di segreteria
221,50
221,50
28/12/2017 26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
PAGAMENTO B.O. NR. 40 per acquisto informatico per uffici di segreteria
138,00
138,00
03/11/2017 26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
compenso per prestazione servizio di medico competente periodo 11/04/2017 – 30/06/2018
1.576,00
0,00
27/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RIPANDELLI MARCO (01338030339) Aggiudicatari: RIPANDELLI MARCO (01338030339)
Pagamento Fattura n.FatPAM 15/A del 31/10/2017 relativa al noleggio + copie eccedenti periodo maggio/ottobre 2017 fotocopiatore scuola sec. di I°grado di Cilavegna
1.111,75
1.111,75
21/11/2017 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IT SOLUTIONS SRL (02641950189) Aggiudicatari: IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
B.O. NR. 38 del 17-10-2017 per acquisto materiale di pronto soccorso
477,67
477,67
18/10/2017 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEDICAL PARMA S.R.L. (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA S.R.L. (02221860345)
Compenso servizio di Tesoreria/cassa periodo 01/01/2018 – 31/12/2018
4.500,00
1.500,00
04/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
B.O. NR. 37 del 09/10/2017 per acquisto pendrive
180,00
180,00
10/10/2017 26/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FatPAM 14/A del 31/10/2017 relativa al noleggio + copie eccedenti periodo maggio/ottobre 2017 fotocopiatore scuola secondaria di Cassolnovo
1.218,39
1.218,39
21/11/2017 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IT SOLUTIONS SRL (02641950189) Aggiudicatari: IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
BO n.26 del 18/08/2017 relativo all’installazione configurazione e collaudo LIM (s.n.D1611090677) scuola primaria di Cassolnovo
150,00
150,00
28/12/2017 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.000000000343 del 26/01/2017 relativa all’assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale anno scolastico 2016/2017
26.070,00
26.070,00
02/02/2017 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Pagamento Fattura n.20160601 del 25/11/2016 relativa all’acquisto di beni e servizi progetto PON “Reti Lan/Wlan”
17.125,92
1.950,34
15/12/2016 12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSINFONET (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET (13286770154)
Pagamento fattura n.20160509 relativa all’acquisto di targa A3 progetto PON “Reti Lan/Wlan”
80,00
80,00
19/12/2016 11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSINFONET (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET (13286770154)
Pagamento conto contrattuale n. 30085224-001 mese novembre 2014
3.991,57
1.037,06
23/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Servizi di pulizia e ausiliariato mesi di nov/dic.2017 e periodo gennaio/novembre 2018
365.011,18
88.815,07
09/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
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