Pagamento Fattura n.17/PA del 30/08/2019 relativa alla formazione “Accordo Stato Regioni” n.2 corsi personale docente e ATA
900,00
961,92
23/09/2019 23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M) Aggiudicatari: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Pagamento Fattura n.PA0000008 del 30/09/2019 – B.O. n.47 del 20/09/2019 relativi all’acquisto di sussidiario per alunni H cl.1^ scuola primaria di Cassolnovo
37,90
37,90
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
Pagamento Fattura n.V3-19407 del 24/09/2019 – B.O. n.55 del 24/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.2^ scuola primaria di Cassolnovo
278,74
278,74
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.000274/PA del 31/10/2019 – B.O. n.68 del 10/10/2019 relativi all’acquisto di materiale di pulizia plessi Cassolnovo e Molino Del Conte
1.169,57
1.169,57
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERPULIRE S.R.L. (09317740018) Aggiudicatari: PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Pagamento Fattura n.9 del 10/05/2019 relativo all’acconto del compenso agli esperti di educazione motoria scuola primaria e infanzia di Cassolnovo e Molino Del conte
7.481,26
7.481,26
29/05/2019 26/08/2019
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POLISPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CASSOLESE (00547870188) Aggiudicatari: POLISPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CASSOLESE (00547870188)
Pagamento Fattura n.121CFP del 30/11/2019 – B.O. n.82 del 18/11/2019 relativi all’uscita del 21/11/2019 meta Vigevano salone dell’orientamento cl.3 SSIG di Cilavegna
Pagamento Fattura n.84CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 23/05/2019 meta Oasi di Sant’Alessio – Pavia scuola infanzia di Gravellona e Molino Del Conte
Pagamento Fattura n.399/2019 del 17/07/2019 – B.O. n.40 del 16/07/2019 relativi al rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Sinergie di scuola” a.s.2019/2020
Pagamento Fattura n.2019 1036 del 11/09/2019 – B.P. n.43 del 06/09/2019 relativa all’intervento di spostamento della LIM sc. primaria di Cassolnovo
160,00
160,00
03/10/2019 03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190)
Pagamento Fattura n.2019_22_250 del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 30/04/2019 meta Bellinzago Novarese scuola infanzia di Gravellona e Molino Del Conte
500,00
500,00
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura di acconto nr. 26_19 del 15/04/2019 e fattura di saldo nr. 44_19 del 11/06/2019 relative all’uscita didattica del 29/04/2019 meta Centro Agreste la Torretta di Borgo Priolo classi prime SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
3.786,36
3.786,36
06/05/2019 01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. (08622620964) Aggiudicatari: CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. (08622620964)
Pagamento Fattura n.208 del 16/04/2019 relativa all’uscita didattica del 16/04/2019 meta Archeopark Boario Terme cl.3A/B scuola primaria di Cilavegna
520,00
520,00
06/05/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Pagamento Fattura n.8 PA del 25/10/2019 – B.O. n.70 del 10/10/2019 relative all’acquisto di materiale di pulizia plessi di Gravellona
583,29
583,29
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIMIKOM SRL (11258250015) Aggiudicatari: KIMIKOM SRL (11258250015)
Pagamento Fattura n.V3-24106 del 13/11/2019 – B.O. n.79 del 13/11/2019 relativi all’acquisto di materiale relativo all’attività “In volo con Babbo Natale” sez. Volpi scuola infanzia di Cilavegna
207,63
207,63
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.252 PA del 29/10/2019 – B.O. n.67 del 08/10/2019 relative all’acquisto di libri di testo per alunni D.A. scuola primaria di Cilavegna
70,72
70,72
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEBSTER SRL (03556440281) Aggiudicatari: WEBSTER SRL (03556440281)
ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO VILALGGIO NEOLITICO DI TRAVO IN DATA 31/03/2020 CLASSI TERZE SC. PRIMARIA CASSOLNOVO/GRAVELLONA
960,00
0,00
07/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338) Aggiudicatari: ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338)
BIGLIETTI DI INGRESSO MUSEO EGIZIO IN DATA 12/05/2020 CL.QUARTE SCUOLA PRIMARIA DI CASSOLNOVO,CILAVEGNA E GRAVELLONA
129,00
0,00
14/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.V3-20244 del 04/10/2019 – B.O. n.64 del 04/10/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.4^A/B scuola primaria di Cassolnovo
101,75
101,75
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.E8 del 18/03/2019 – B.O. n.18 del 15/03/2019 relativi all’acquisto di lampada LIM cl.2^B scuola primaria di Cilavegna
126,00
126,00
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150) Aggiudicatari: A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150)
Pagamento Fattura n.19PAS0007564 del 31/05/2019 relativa al servizio di conversione domini dell’Istituto
110,00
110,00
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.31/2019 del 30/09/2019 relativa alle attività del 10 e 17 maggio 2019 – progetto ” Un giro in fattoria” scuola infanzia di Cassolnovo
354,10
354,10
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063) Aggiudicatari: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento Fattura n.48 del 01/03/2019 relativa all’uscita didattica del 08/03/2019 meta Cremona cl. prime SSIG di Cassolnovo e Cilavegna (ingresso + n.3 laboratori)
1.760,01
1.760,01
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (01426980197) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (01426980197)
Pagamento Fattura n.20194E28384 del 17/10/2019 – B.O. n.73 del 15/10/2019 relative all’acquisto di materiale didattico SSIG di Cassolnovo
133,52
133,52
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
VIAGGIO ORGANIZZATO N.375 – Pagamento Fatture n.410AV del 15/04/2019 e 596AV del 23/05/2019 relative al viaggio di istruzione in Provenza e Camargue periodo 14/05/2019 – 17/05/2019 cl. terze SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
Pagamento Fattura n.0/3275 del 17/12/2019 – B.O. n.87 del 17/12/2019 relativi all’acquisto di pacchetto software SOFIA per insegnanti di sostegno compilazione on line PEI
24,59
24,59
20/12/2019 20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
ASSICURAZIONE R.C./INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO DAL 27/11/2019 AL 27/11/2022
13.000,00
0,00
02/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fattura n.47CFP del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 16/04/2019 meta Boario Terme Archeopark cl.3^A/B scuola primaria di Cilavegna
Pagamento Fattura n.47/PA del 15/02/2019 relativa all’uscita didattica del 15/02/2019 meta Milano cl.3 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
690,91
690,91
19/02/2019 19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.2019_22_276 del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 07/05/2019 meta Ozzero “Cascina Selva” cl.1^A/B/C scuola primaria di Cilavegna
309,09
309,09
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.1042/ME del 16/04/2019 relativa all’uscita didattica del 07/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl. quarte scuola primaria di Cilavegna e Gravellona
Pagamento Fattura n.7532/P del 30/09/2019 – B.O. n.50 del 23/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Ricci scuola infanzia di Cilavegna
76,40
76,40
04/10/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.9/2019I del 23/12/2019 estensione Contratto assistenza tecnico-informatica uffici e laboratori
540,00
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V3-19499 del 25/09/2019 – B.O. n.56 del 25/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.5^ scuola primaria di Cassolnovo
98,60
98,60
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.117/2019 del 15/05/2019 – B.O. n.28 del 06/05/2019 relativa all’acquisto di materiale informatico uffici di segreteria
100,00
100,00
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.10588 del 11/10/2019 – B.O. n.65 del 08/10/2019 relativi all’acquisto di n.3 pc fissi e n.1 notebook per uffici di segreteria
2.013,40
2.013,40
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.201902010287 del 11/11/2019 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 23- 25 settembre 2019 progetto Adolescere cl.3^A SSIG di Cassolnovo
2.000,00
2.000,00
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADOLESCERE (86001570182) Aggiudicatari: ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.326/PA del 03/10/2019 relativa all’uscita didattica periodo 30/09/19 al 02/10/19 meta Pietragavina cl.3^B SSIG di Cassolnovo
581,82
581,82
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.V3-19565 del 26/09/2019 – B.O. n.62 del 26/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico scuola primaria di Cilavegna
116,05
116,05
03/10/2019 03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINO IN DATA 12/05/2020 CL. QUARTE SCUOLA PRIMARIE DI CASSOLNOVO/CILAVEGNA/GRAVELLONA
Pagamento Fattura n.V3-5841 del 22/03/2019 – B.O. n.20 del 20/03/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Pesciolini scuola infanzia di Cassolnovo
207,70
207,70
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.28CFP del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 03/04/2019 meta Castello di Moncrivello cl. 2^A/B/C scuola primaria di Cilavegna
Pagamento Fattura n.V3-19501 del 25/09/2019 – B.O. n.57 del 25/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.1^ scuola primaria di Cassolnovo
144,37
144,37
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-19566 del 26/09/2019 – B.O. n.61 del 26/09/2019 relativi all’acquisto di mateiale didattico cl.5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna
82,64
82,64
03/10/2019 03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
B.O. n.86 del 17/12/2019 relativo all’acquisto di materiale informatico e intervento tecnico
335,00
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOTTA SISTEMI (05661870963) Aggiudicatari: MOTTA SISTEMI (05661870963)
Pagamento Fattura n.30/2019 del 30/09/2019 relativa alle attività dei giorni 24-31/05/2019 e 7-10-14/06/2019 progetto “Alla scoperta degli animali della fattoria” scuola infanzia di Cilavegna
1.463,11
1.463,11
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063) Aggiudicatari: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento Fattura n.V3-19567 del 26/09/2019 – B.O. n.60 del 25/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.4^C scuola primaria di Cassolnovo
102,43
102,43
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.190159/PA del 20/03/2019 relativa all’uscita didattica del 05/04/2019 (visita guidata+spettacolo+n.2 laboratori) presso Planetario di Torino cl.5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna
614,51
614,51
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Pagamento parte Fattura n.0010004979 del 31/10/2019 – ODA MEPA n.5170598 del 18/10/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico plessi Istituto
667,18
667,18
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.54/PA del 29/04/2019 B.O. n.26 del 17/04/2019 relativi all’installazione e collaudo Kit Lim scuola primaria di Cilavegna
90,00
90,00
06/05/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. (02039450180)
Pagamento Fattura n.248/2019 del 15/10/2019 – B.O. n.71 dell’11/10/2019 relative all’acquisto di n.1 stampante e toner per uffici di segreteria
400,00
400,00
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.19PAS0007565 del 31/05/2019 relativa al servizio di mantenimento del dominio web (redireting) dell’Istituto
15,49
15,49
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento fattura n.71/2019 del 30/03/2019 – B.O. n.13 del 07/03/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico per uffici di segreteria
184,00
184,00
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V3-19405 del 24/09/2019 – B.O. n.52 del 23/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico scuola infanzia di Molino del Conte
202,21
202,21
03/10/2019 03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.625/2019 del 25/09/2019 – B.O. n.58 del 25/09/2019 relativa all’integrazione abbonamento standard rivista Sinergie di scuola
Pagamento Fattura n.55 del 15/02/2019 relativa all’ingresso al Planetario di Milano uscita del 15/02/2019 cl.3 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
264,00
264,00
19/02/2019 19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Pagamento parte fattura n.0010005850 del 30/11/2019 – B.O. n.80 del 13/11/2019 relativi all’acquisto di materiale di cancelleria uffici di segreteria
251,96
251,96
16/12/2019 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.1071500001 del 15/03/2019 – B.O. n.8 del 22/02/2019 relativi all’acquisto di materiale per i progetti di arte SSIG Cassolnovo e Cilavegna
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 05/03/2019 relativa all’intervento tecnico su impianto d’allarme per sostituzione batteria centrale e sirena esterna
220,00
220,00
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIXEL S.R.L. (01409980180) Aggiudicatari: PIXEL S.R.L. (01409980180)
Pagamento Fattura n.189 del 25/02/2019 – ODA MEPA n.4790999 del 15/02/2019 relativi all’acquisto di materiale di pulizia per l’Istituto
849,60
849,60
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
Pagamento Fattura n.0/2702 del 30/10/2019 – ODA MEPA n.78/2019 relativi all’acquisto di pacchetto software SOFIA per insegnanti di sostegno compilazione on line PDP – PEI
245,56
245,56
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Pagamento Fattura n.V3-7704 del 08/04/2019 – B.O. n.21 del 03/04/2019 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.5^B scuola primaria di Cassolnovo
156,79
156,79
18/04/2019 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.72 del 15/02/2019 relativa all’ingresso + Laboratori Acquario di Milano uscita del 15/02/2019 cl.3 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
810,00
810,00
19/02/2019 19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERDEACQUA s.c.a.r.l. (03758820967) Aggiudicatari: VERDEACQUA s.c.a.r.l. (03758820967)
Pagamento Fattura n.7 PA del 25/10/2019 – B.O. n.69 del 08/10/2019 relative all’aquisto di materiale di pulizia plessi Cilavegna
872,69
872,69
04/11/2019 04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIMIKOM SRL (11258250015) Aggiudicatari: KIMIKOM SRL (11258250015)
Pagamento Fattura n.1187/ME del 24/04/2019 relativa all’uscita didattica del 24/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl. 4^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
Pagamento Fattura n.V3-19568 del 26/09/2019 – B.O. n.63 del 26/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico scuola primaria di Gravellona
51,40
51,40
03/10/2019 03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.2019_22_95 del 28/03/2019 B.O. n.7 del 18/02/2019 relativi all’uscita didattica del 08/03/2019 meta Cremona cl.1 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
1.527,27
1.527,27
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.367/PA del 08/11/2019 – B.O. n.74 del 16/10/2019 relativi all’uscita didattica meta Pietragavina periodo 06 – 08 novembre 2019 cl.3^C SSIG Cassolnovo
581,82
581,82
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.2172/PA del 10/01/2019 relativa al rinnovo del contratto di assistenza e canone annuale argo software periodo 01/01/2019 – 31/12/2019
Pagamento Fattura n.5301/P del 31/05/2019 – B.O. n.30 del 09/05/2019 relativi all’acquisto di materiale di cancelleria alunni anni 5 scuola infanzia di Cilavegna
40,92
40,92
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.0010001843 del 31/03/2019 B.O. n.12 del 06/03/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico scuola primaria di Gravellona e Cassolnovo
224,29
224,29
05/04/2019 05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.95/PA del 17/01/2019 relativa all’acquisto del software “ARGO PERSONALE WEB”
410,00
410,00
14/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.1619015814 del 28/05/2019 relativa al pagamento della SIAE per gli spettacoli teatrali del 31/05/2019 + i diritti amm.vi SSIG di Cilavegna
111,60
111,60
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAE (00987061009) Aggiudicatari: SIAE (00987061009)
Pagamento Fattura n.132/7E del 26/03/2019 relativa all’uscita didattica del 22/03/2019 meta Verona e Parco Sigurtà cl. seconde SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
Pagamento Fattura n.19PAS0013662 del 31/10/2019 – B.O. n.66 del 07/10/2019 relativi al rinnovo del servizio backup MY SQL uffici di segreteria
10,00
10,00
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
LIBRETTI PER SPETTACOLO TEATRALE “RIGOLETTO” PRESSO TEATRO CAGNONI DI VIGEVANO IN DATA 27/02/2020
357,00
0,00
12/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Pagamento Fattura n.175 PA del 12/08/2019 – B.O. n.41 del 22/07/2019 relativi all’acquisto di n.1 dizionario bilingue della Lingua Italiana dei Segni
50,30
50,30
26/08/2019 26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEBSTER SRL (03556440281) Aggiudicatari: WEBSTER SRL (03556440281)
Pagamento Fattura n.V3-24420 del 15/11/2019 – B.O. n.81 del 15/11/2019 relativi alla’acquisto di materiale didattico scuola infanzia di Cassolnovo
143,60
143,60
16/12/2019 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-11702 del 24/05/2019 – B.O. n.32 del 20/05/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl. 3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
415,79
415,79
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.16/PA del 30/08/2019 relativa al pagamento esperto RSPP contratto prot.n.2552 del 29/04/2019 periodo 29/04/2019 al 28/04/2020
1.400,00
1.496,32
23/09/2019 23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M) Aggiudicatari: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Pagamento fatt.n.1/2/71 del 08/01/19 e fattura nr.1/2/410 del 17/04/19 relativi all’ attività “Una giornata al Parco delle Fiabe” Castello di Gropparello data 17/04/2019 cl. 5^A/B scuola primaria di Cassolnovo
Pagamento Fattura n.373CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 07/05/2019 meta Torino “Museo Egizio” cl.4^ scuola primaria di Cilavegna e Gravellona
Pagamento Fattura n.20194E16334 del 28/05/2019 relativa all’acquisto di materiale di primo soccorso per l’Istituto
135,57
135,57
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 20/19 del 18/12/2019 relativa allo spettacolo teatrale SOS pianeta del 18/12/2019 alunni SSIG di Cilavegna
1.200,00
1.200,00
19/12/2019 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185) Aggiudicatari: COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
Pagamento Fattura n.49/PAS19 del 14/03/2019 relativa all’uscita didattica del 03/04/2019 meta Castello di Moncrivello cl.2^A/b/c scuola primaria di Cilavegna – spettacolo “Assalto al castello”
500,00
500,00
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Un Mondo di Avventure srl (06057550961) Aggiudicatari: Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Pagamento Fattura n.8/2019I del 20/11/2019 – B.O. n.83 del 18/11/2019 relativi all’acquisto di router e toner uffici di segreteria
130,00
130,00
22/11/2019 22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 28/05/2019 relativa a n.2 laboratori didattici uscita del 07/05/2019 meta Ozzero “Cascina Selva” cl. 1^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
612,00
612,00
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152) Aggiudicatari: SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
Pagamento Fattura n.7537/P del 30/09/2019 – B.O. n.51 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Scoiattoli scuola infanzia di Cilavegna
68,83
68,83
04/10/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.226/2019 del 18/09/2019 – B.O. n.44 del 10/09/2018 relativi all’acquisto di materiale informatico scuole dell’Istituto
550,61
550,61
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.310/PA del 25/09/2019 relativa all’uscita didattica periodo 23/09/2019 – 25/09/2019 meta Pietragavina cl.3^A SSIG di Cassolnovo
581,82
581,82
03/10/2019 03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.9021/P del 30/11/2019 – B.O. n.54 del 24/09/2019 relativi all’acquisto di armadio per sez.Ricci scuola infanzia di Cilavegna
280,33
280,33
16/12/2019 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.324/PA del 03/10/2019 relativa all’uscita didattica del 01/10/2019 meta Zenevredo Azienda Agricola Cerutti -Stocco cl.2^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
518,18
518,18
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fatt. n.201902010288 del 11/11/19 relativa al progetto ORIENTARSI cl. 3B SSIG di Cassolnovo periodo 30 sett.19-2 ott. 2019
2.000,00
2.000,00
18/11/2019 27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADOLESCERE (86001570182) Aggiudicatari: ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.454AV del 30/04/2019 e 672AV del 31/05/2019 relative al viaggio organizzato N.384meta Trieste periodo 22/05/2019 – 24/05/2019 cl. seconde SSIG di Cassolnovo e Cilavegna
Pagamento parte fattura n.172/2019 del 29/06/2019 – parte B.O. n.38 del 15/06/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico per SSIG di Cassolnovo
146,00
146,00
08/07/2019 08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V2FV0000061 del 16/07/2019 – B.O. n.39 del 16/07/2019 relativi all’acquisto di materiale vario per ufficio di segreteria
231,07
231,07
26/07/2019 26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
NOLEGGIO NR. 3 MULTIFUNZIONI DURATA 36 MESI SSIG CASSOLNOVO E CILAVEGNA E SCUOLA PRIMARIA CASSOLNOVO
5.033,16
0,00
12/12/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (01788080156)
Pagamento Fattura n.7518/P del 30/09/2019 – B.O. n.49 del 20/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Volpi scuola infanzia di Cilavegna
94,79
94,79
04/10/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.86CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 24/05/2019 meta Torino “Museo Egizio” cl. 4^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
Pagamento Fattura n.V3-19406 del 24/09/2019 – B.O. n.53 del 24/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.2^A/B scuola primaria di Cassolnovo
199,51
199,51
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.17/PA del 04/12/2019 – B.O. n.85 del 29/11/2019 relativa all’acquisto di luminarie scuola infanzia di Cilavegna
139,18
139,18
20/12/2019 20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIARDINERIA SRL (01299960037) Aggiudicatari: GIARDINERIA SRL (01299960037)
STAGE “ORIENTARSI” PER PROGETTO NOI IN COLLINA PERIODO 6-8 NOV. 2019 CLASSE 3° C SSIG CASSOLNOVO
1.685,00
1.685,00
11/11/2019 27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ADOLESCERE (01655800181) Aggiudicatari: FONDAZIONE ADOLESCERE (01655800181)
Pagamento Fattura n.V3-19500 del 25/09/2019 – B.O. n.59 del 25/09/2019 relatovi all’acquisto di materiale didattico cl.4^ scuola primaria di Cassolnovo
164,72
164,72
07/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP PER AGGIORNAMENTO DUVRI E REDAZIONE PIANO EMERGENZA PER TUTTI I PLESSI
4.472,00
0,00
05/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M) Aggiudicatari: CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Pagamento Fattura n.143/PA del 05/04/2019 – B.O. n.17 del 14/03/2019 relativi all’uscita didattica del 05/04/2019 meta Sammartino Siccomario “Viridea Garden Center” cl.1^A/B scuola primaria di Cilavegna
300,00
300,00
18/04/2019 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188) Aggiudicatari: GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.158/2019 del 20/06/2019 relativa al servizio di assistenza tenico/informatica per tutto l’Istituto – contratto prot.n.2166-06-02 del 24/04/2018
1.620,00
1.620,00
01/07/2019 01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.1191/EG del 24/04/2019 relativa ingresso + Mostra uscita didattica del 24/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl.4^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
56,00
56,00
06/05/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.183/2019 del 29/06/2019 – B.O. n.37 del 15/06/2019 relativi all’acquisto di scheda SSD riparazione PC cl.2^C SSIG di Cassolnovo
80,00
80,00
08/07/2019 08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V2FV0000073 del 17/10/2019 – B.O. n.75 del 16/10/2019 relativi all’acquisto di toner scuola primaria di Gravellona
59,02
59,02
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 16/05/2019 – B.O. n.31 del 09/05/2019 relativi al servizio fotografico alunni dell’Istituto anno scolastico 2018/2019
Pagamento Fattura n.V3-12313 del 29/05/2019 – B.O. n.35 del 28/05/2019 relativi all’acquisto di orologi da decorare alunni anni 5 scuola infanzia di Cilavegna
154,71
154,71
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.27/FE/2019 del 11/02/2019 relativa all’esame relativa a n. 28 quote di iscrizione all’esame Ket For Schools del giorno 09/03/2019 alunni scuola sec. di I° di Cassolnovo e Cilavegna
2.380,00
2.380,00
19/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH SRL (01242250023) Aggiudicatari: ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento Fattura n.31181 del 10/05/2019 B.O. n.29 del 08/05/2019 relativi all’acquisto di materiale di pulizia plessi dell’istituto
811,76
811,76
29/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHADOW S.R.L. (09327220159) Aggiudicatari: SHADOW S.R.L. (09327220159)
Pagamento Fattura n.253CFP del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 05/04/2019 meta Superga e Pino Torinese cl. 5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna
ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO IN DATA 14/05/2020 CLASSITERZE SCUOLA PRIMARIA DI CILAVEGNA
720,00
0,00
29/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338) Aggiudicatari: ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338)
B.O. n.88 del 20/12/2019 relativo all’acquisto di una multifunzione e toner SSIG di Cassolnovo
159,00
0,00
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOTTA SISTEMI (05661870963) Aggiudicatari: MOTTA SISTEMI (05661870963)
Pagamento Fattura n.1046/EG del 16/04/2019 relativa all’ingresso e mostra uscita didattica del 07/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl. quarte scuola primaria di Cilavegna e Gravellona
62,00
62,00
06/05/2019 06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.29/2019 del 30/09/2019 relativa a n. 5 laboratori ludico ricreativi progetto “Alla scoperta degli animali della fattoria” scuola infanzia di Cilavegna
300,00
300,00
23/10/2019 23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063) Aggiudicatari: ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento Fattura n.8089/P del 31/10/2019 – B.O. n.72 del 14/10/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.2^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
86,38
86,38
18/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.19PAS0005991 del 30/04/2019 relativa all’attivazione del dominio icdelprete.edu.it
21,44
21,44
12/06/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.9/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di software “Uranium” per uffici di segreteria
80,00
80,00
27/12/2018 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
B.O. n.84 del 28/12/2018 relativo all’acquisto di materiale di vario uffici di segreteria
121,56
121,56
28/12/2018 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento parte fattura n.10/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico
127,00
127,00
27/12/2018 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BONALUMI ANDREA (02254400183) Aggiudicatari: BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento ingresso e libretti spettacolo “L’Elisir d’Amore” del giorno 22/03/2019 presso il Teatro Cagnoni di Vigevano cl.1^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo
Attività di laboratorio presso agriturismo cascina Selva di Ozzero uscita didattica del 03/05/2018 cl.1^A/B sc. primaria di Cassolnovo
538,00
538,00
27/12/2018 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152) Aggiudicatari: SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
B.O. n77 del 21/11/2018 relativo all’uscita didattica del 22/03/2018 meta Vigevano Teatro Cagnoni cl.1^A/B/C sc. primaria di Cassolnovo
300,00
300,00
27/12/2018 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAV S.P.A. (00174500181) Aggiudicatari: STAV S.P.A. (00174500181)
PAGAMENTO FATT. NR.83808 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO PEN-DRIVE PER DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2018/2019
170,40
170,40
31/10/2018 22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHADOW S.R.L. (09327220159) Aggiudicatari: SHADOW S.R.L. (09327220159)
compenso per prestazione servizio di medico competente periodo 11/04/2017 – 30/06/2018
1.576,00
1.576,00
11/04/2017 20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RIPANDELLI MARCO (01338030339) Aggiudicatari: RIPANDELLI MARCO (01338030339)
Pagamento Fattura n.FatPA 1_19 del 13/12/19 reltiva al canone annuale + copie eccedenti multifunzione SSIG di Cilavegna
2.521,09
1.409,34
21/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IT SOLUTIONS SRL (02641950189) Aggiudicatari: IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Pagamento Fattura n.FatPAM 14/A del 31/10/2017 relativa al noleggio + copie eccedenti periodo maggio/ottobre 2017 fotocopiatore scuola secondaria di Cassolnovo
1.992,33
774,00
21/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IT SOLUTIONS SRL (02641950189) Aggiudicatari: IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Pagamento Fattura n.000000000485 del 24/01/2019 relativa all’assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale periodo 27/11/18-27/11/19
38.790,00
12.720,00
02/02/2017 14/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento conto contrattuale n. 30085224-001 relativo alle spese postali periodo da dicembre 2018 ad ottobre 2019
4.410,31
437,66
23/12/2014 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO MESI DA DIC.2018 A NOVEMBRE 2019
445.788,88
80.777,70
09/12/2014 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206) Aggiudicatari: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
