Ultima modifica: 27 Gennaio 2020

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Adempimenti corrispondenti all’art.1 c. 32 L. n. 190/2012

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “CARLO DEL PRETE” – CASSOLNOVO
Aggiornato al 23.01.2020
URL originale: https://www.icdelprete.edu.it/avcp/gare2019.xml

Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.50CFP del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica meta Castello di Gropparello cl.5^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 620,00 620,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.63CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 07/05/2019 meta Stresa/Baveno cl.2^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 618,18 618,18 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.17/PA del 30/08/2019 relativa alla formazione “Accordo Stato Regioni” n.2 corsi personale docente e ATA 900,00 961,92 23/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Pagamento Fattura n.PA0000008 del 30/09/2019 – B.O. n.47 del 20/09/2019 relativi all’acquisto di sussidiario per alunni H cl.1^ scuola primaria di Cassolnovo 37,90 37,90 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS (01744630367)
Pagamento Fattura n.V3-19407 del 24/09/2019 – B.O. n.55 del 24/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.2^ scuola primaria di Cassolnovo 278,74 278,74 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.000274/PA del 31/10/2019 – B.O. n.68 del 10/10/2019 relativi all’acquisto di materiale di pulizia plessi Cassolnovo e Molino Del Conte 1.169,57 1.169,57 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Aggiudicatari:
PERPULIRE S.R.L. (09317740018)
Pagamento Fattura n.9 del 10/05/2019 relativo all’acconto del compenso agli esperti di educazione motoria scuola primaria e infanzia di Cassolnovo e Molino Del conte 7.481,26 7.481,26 29/05/2019
26/08/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CASSOLESE (00547870188)
Aggiudicatari:
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CASSOLESE (00547870188)
Pagamento Fattura n.121CFP del 30/11/2019 – B.O. n.82 del 18/11/2019 relativi all’uscita del 21/11/2019 meta Vigevano salone dell’orientamento cl.3 SSIG di Cilavegna 263,64 263,64 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.84CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 23/05/2019 meta Oasi di Sant’Alessio – Pavia scuola infanzia di Gravellona e Molino Del Conte 809,09 809,09 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze anno 2020 – B.O. n.89 del 30/12/2019 2.874,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.399/2019 del 17/07/2019 – B.O. n.40 del 16/07/2019 relativi al rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Sinergie di scuola” a.s.2019/2020 76,92 76,92 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fatture n.20194E16943 del 03/06/2019 e fatt.20194E17806 del 05/06/19 relative all’acquisto di materiale vario per gli uffici di segreteria 438,73 438,73 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023 3.200,00 0,00 28/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA (02113530345)
Aggiudicatari:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA (02113530345)
Pagamento Fattura n.3828/PA/1 del 14/11/2019 – ODA MEPA n.77 del 22/10/2019 relativi all’acquisto di carta F.to A4 uffici di segreteria 658,50 658,50 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Valsecchi Cancelleria S.r.l. (09521810961)
Aggiudicatari:
Valsecchi Cancelleria S.r.l. (09521810961)
Pagamento Fattura n.2019 1036 del 11/09/2019 – B.P. n.43 del 06/09/2019 relativa all’intervento di spostamento della LIM sc. primaria di Cassolnovo 160,00 160,00 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA SNC (00106290190)
Pagamento Fattura n.2019_22_250 del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 30/04/2019 meta Bellinzago Novarese scuola infanzia di Gravellona e Molino Del Conte 500,00 500,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
Aggiudicatari:
STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura di acconto nr. 26_19 del 15/04/2019 e fattura di saldo nr. 44_19 del 11/06/2019 relative all’uscita didattica del 29/04/2019 meta Centro Agreste la Torretta di Borgo Priolo classi prime SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 3.786,36 3.786,36 06/05/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. (08622620964)
Aggiudicatari:
CENTRO AGRESTE SPORTIVO LA TORRETTA S.R.L. (08622620964)
Pagamento Fattura n.208 del 16/04/2019 relativa all’uscita didattica del 16/04/2019 meta Archeopark Boario Terme cl.3A/B scuola primaria di Cilavegna 520,00 520,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Pagamento Fattura n.8 PA del 25/10/2019 – B.O. n.70 del 10/10/2019 relative all’acquisto di materiale di pulizia plessi di Gravellona 583,29 583,29 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Aggiudicatari:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Pagamento Fattura n.V3-24106 del 13/11/2019 – B.O. n.79 del 13/11/2019 relativi all’acquisto di materiale relativo all’attività “In volo con Babbo Natale” sez. Volpi scuola infanzia di Cilavegna 207,63 207,63 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.252 PA del 29/10/2019 – B.O. n.67 del 08/10/2019 relative all’acquisto di libri di testo per alunni D.A. scuola primaria di Cilavegna 70,72 70,72 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEBSTER SRL (03556440281)
Aggiudicatari:
WEBSTER SRL (03556440281)
ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO VILALGGIO NEOLITICO DI TRAVO IN DATA 31/03/2020 CLASSI TERZE SC. PRIMARIA CASSOLNOVO/GRAVELLONA 960,00 0,00 07/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338)
Aggiudicatari:
ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338)
BIGLIETTI DI INGRESSO MUSEO EGIZIO IN DATA 12/05/2020 CL.QUARTE SCUOLA PRIMARIA DI CASSOLNOVO,CILAVEGNA E GRAVELLONA 129,00 0,00 14/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.V3-20244 del 04/10/2019 – B.O. n.64 del 04/10/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.4^A/B scuola primaria di Cassolnovo 101,75 101,75 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.E8 del 18/03/2019 – B.O. n.18 del 15/03/2019 relativi all’acquisto di lampada LIM cl.2^B scuola primaria di Cilavegna 126,00 126,00 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150)
Aggiudicatari:
A.E.R.T.A. DI BOTTARINI MAURO & C S.A.S. (01031580150)
Pagamento Fattura n.19PAS0007564 del 31/05/2019 relativa al servizio di conversione domini dell’Istituto 110,00 110,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.31/2019 del 30/09/2019 relativa alle attività del 10 e 17 maggio 2019 – progetto ” Un giro in fattoria” scuola infanzia di Cassolnovo 354,10 354,10 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Aggiudicatari:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento Fattura n.48 del 01/03/2019 relativa all’uscita didattica del 08/03/2019 meta Cremona cl. prime SSIG di Cassolnovo e Cilavegna (ingresso + n.3 laboratori) 1.760,01 1.760,01 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (01426980197)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (01426980197)
Pagamento Fattura n.20194E28384 del 17/10/2019 – B.O. n.73 del 15/10/2019 relative all’acquisto di materiale didattico SSIG di Cassolnovo 133,52 133,52 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
VIAGGIO ORGANIZZATO N.375 – Pagamento Fatture n.410AV del 15/04/2019 e 596AV del 23/05/2019 relative al viaggio di istruzione in Provenza e Camargue periodo 14/05/2019 – 17/05/2019 cl. terze SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 14.836,40 14.836,40 06/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969)
Pagamento Fattura n.0/3275 del 17/12/2019 – B.O. n.87 del 17/12/2019 relativi all’acquisto di pacchetto software SOFIA per insegnanti di sostegno compilazione on line PEI 24,59 24,59 20/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
ASSICURAZIONE R.C./INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO DAL 27/11/2019 AL 27/11/2022 13.000,00 0,00 02/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fattura n.47CFP del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 16/04/2019 meta Boario Terme Archeopark cl.3^A/B scuola primaria di Cilavegna 545,45 545,45 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.47/PA del 15/02/2019 relativa all’uscita didattica del 15/02/2019 meta Milano cl.3 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 690,91 690,91 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.2019_22_276 del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 07/05/2019 meta Ozzero “Cascina Selva” cl.1^A/B/C scuola primaria di Cilavegna 309,09 309,09 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
Aggiudicatari:
STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.1042/ME del 16/04/2019 relativa all’uscita didattica del 07/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl. quarte scuola primaria di Cilavegna e Gravellona 655,50 655,50 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Pagamento Fattura n.537CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 09/05/2019 meta Pavia “Campo Coni” alunni SSIG di Cassolnovo 139,39 139,39 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.7532/P del 30/09/2019 – B.O. n.50 del 23/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Ricci scuola infanzia di Cilavegna 76,40 76,40 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.9/2019I del 23/12/2019 estensione Contratto assistenza tecnico-informatica uffici e laboratori 540,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V3-19499 del 25/09/2019 – B.O. n.56 del 25/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.5^ scuola primaria di Cassolnovo 98,60 98,60 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.117/2019 del 15/05/2019 – B.O. n.28 del 06/05/2019 relativa all’acquisto di materiale informatico uffici di segreteria 100,00 100,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.10588 del 11/10/2019 – B.O. n.65 del 08/10/2019 relativi all’acquisto di n.3 pc fissi e n.1 notebook per uffici di segreteria 2.013,40 2.013,40 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Pagamento Fattura n.201902010287 del 11/11/2019 relativa al progetto Pietralara/Pietragavina periodo 23- 25 settembre 2019 progetto Adolescere cl.3^A SSIG di Cassolnovo 2.000,00 2.000,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADOLESCERE (86001570182)
Aggiudicatari:
ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.326/PA del 03/10/2019 relativa all’uscita didattica periodo 30/09/19 al 02/10/19 meta Pietragavina cl.3^B SSIG di Cassolnovo 581,82 581,82 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.V3-19565 del 26/09/2019 – B.O. n.62 del 26/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico scuola primaria di Cilavegna 116,05 116,05 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINO IN DATA 12/05/2020 CL. QUARTE SCUOLA PRIMARIE DI CASSOLNOVO/CILAVEGNA/GRAVELLONA 1.625,50 0,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Pagamento Fattura n.V3-5841 del 22/03/2019 – B.O. n.20 del 20/03/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Pesciolini scuola infanzia di Cassolnovo 207,70 207,70 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.28CFP del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 03/04/2019 meta Castello di Moncrivello cl. 2^A/B/C scuola primaria di Cilavegna 454,55 454,55 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.V3-19501 del 25/09/2019 – B.O. n.57 del 25/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.1^ scuola primaria di Cassolnovo 144,37 144,37 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-19566 del 26/09/2019 – B.O. n.61 del 26/09/2019 relativi all’acquisto di mateiale didattico cl.5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna 82,64 82,64 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
B.O. n.86 del 17/12/2019 relativo all’acquisto di materiale informatico e intervento tecnico 335,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTTA SISTEMI (05661870963)
Aggiudicatari:
MOTTA SISTEMI (05661870963)
Pagamento Fattura n.30/2019 del 30/09/2019 relativa alle attività dei giorni 24-31/05/2019 e 7-10-14/06/2019 progetto “Alla scoperta degli animali della fattoria” scuola infanzia di Cilavegna 1.463,11 1.463,11 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Aggiudicatari:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento Fattura n.V3-19567 del 26/09/2019 – B.O. n.60 del 25/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.4^C scuola primaria di Cassolnovo 102,43 102,43 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.190159/PA del 20/03/2019 relativa all’uscita didattica del 05/04/2019 (visita guidata+spettacolo+n.2 laboratori) presso Planetario di Torino cl.5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna 614,51 614,51 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Pagamento parte Fattura n.0010004979 del 31/10/2019 – ODA MEPA n.5170598 del 18/10/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico plessi Istituto 667,18 667,18 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.54/PA del 29/04/2019 B.O. n.26 del 17/04/2019 relativi all’installazione e collaudo Kit Lim scuola primaria di Cilavegna 90,00 90,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. (02039450180)
Pagamento Fattura n.248/2019 del 15/10/2019 – B.O. n.71 dell’11/10/2019 relative all’acquisto di n.1 stampante e toner per uffici di segreteria 400,00 400,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.19PAS0007565 del 31/05/2019 relativa al servizio di mantenimento del dominio web (redireting) dell’Istituto 15,49 15,49 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento fattura n.71/2019 del 30/03/2019 – B.O. n.13 del 07/03/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico per uffici di segreteria 184,00 184,00 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V3-19405 del 24/09/2019 – B.O. n.52 del 23/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico scuola infanzia di Molino del Conte 202,21 202,21 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.625/2019 del 25/09/2019 – B.O. n.58 del 25/09/2019 relativa all’integrazione abbonamento standard rivista Sinergie di scuola 19,23 19,23 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.55 del 15/02/2019 relativa all’ingresso al Planetario di Milano uscita del 15/02/2019 cl.3 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 264,00 264,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Pagamento parte fattura n.0010005850 del 30/11/2019 – B.O. n.80 del 13/11/2019 relativi all’acquisto di materiale di cancelleria uffici di segreteria 251,96 251,96 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.1071500001 del 15/03/2019 – B.O. n.8 del 22/02/2019 relativi all’acquisto di materiale per i progetti di arte SSIG Cassolnovo e Cilavegna 159,10 159,10 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO S.p.A. (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO S.p.A. (08589490153)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 05/03/2019 relativa all’intervento tecnico su impianto d’allarme per sostituzione batteria centrale e sirena esterna 220,00 220,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIXEL S.R.L. (01409980180)
Aggiudicatari:
PIXEL S.R.L. (01409980180)
Pagamento Fattura n.189 del 25/02/2019 – ODA MEPA n.4790999 del 15/02/2019 relativi all’acquisto di materiale di pulizia per l’Istituto 849,60 849,60 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
Pagamento Fattura n.0/2702 del 30/10/2019 – ODA MEPA n.78/2019 relativi all’acquisto di pacchetto software SOFIA per insegnanti di sostegno compilazione on line PDP – PEI 245,56 245,56 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON SPA (01063120222)
Pagamento Fattura n.V3-7704 del 08/04/2019 – B.O. n.21 del 03/04/2019 relativo all’acquisto di materiale didattico cl.5^B scuola primaria di Cassolnovo 156,79 156,79 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.72 del 15/02/2019 relativa all’ingresso + Laboratori Acquario di Milano uscita del 15/02/2019 cl.3 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 810,00 810,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERDEACQUA s.c.a.r.l. (03758820967)
Aggiudicatari:
VERDEACQUA s.c.a.r.l. (03758820967)
Pagamento Fattura n.7 PA del 25/10/2019 – B.O. n.69 del 08/10/2019 relative all’aquisto di materiale di pulizia plessi Cilavegna 872,69 872,69 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Aggiudicatari:
KIMIKOM SRL (11258250015)
Pagamento Fattura n.1187/ME del 24/04/2019 relativa all’uscita didattica del 24/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl. 4^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 275,00 275,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERIODO 21/01/2020-20/01/2021 1.100,00 0,00 17/12/2019
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Aggiudicatari:
COLANGELO RICCARDO MICHELE (CLNRCR89H06B988C)
Pagamento Fattura n.V3-19568 del 26/09/2019 – B.O. n.63 del 26/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico scuola primaria di Gravellona 51,40 51,40 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.2019_22_95 del 28/03/2019 B.O. n.7 del 18/02/2019 relativi all’uscita didattica del 08/03/2019 meta Cremona cl.1 SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 1.527,27 1.527,27 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
Aggiudicatari:
STAV S.P.A. (00174500181)
Pagamento Fattura n.367/PA del 08/11/2019 – B.O. n.74 del 16/10/2019 relativi all’uscita didattica meta Pietragavina periodo 06 – 08 novembre 2019 cl.3^C SSIG Cassolnovo 581,82 581,82 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.2172/PA del 10/01/2019 relativa al rinnovo del contratto di assistenza e canone annuale argo software periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 2.590,00 2.590,00 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.5301/P del 31/05/2019 – B.O. n.30 del 09/05/2019 relativi all’acquisto di materiale di cancelleria alunni anni 5 scuola infanzia di Cilavegna 40,92 40,92 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.0010001843 del 31/03/2019 B.O. n.12 del 06/03/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico scuola primaria di Gravellona e Cassolnovo 224,29 224,29 05/04/2019
05/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.95/PA del 17/01/2019 relativa all’acquisto del software “ARGO PERSONALE WEB” 410,00 410,00 14/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.1619015814 del 28/05/2019 relativa al pagamento della SIAE per gli spettacoli teatrali del 31/05/2019 + i diritti amm.vi SSIG di Cilavegna 111,60 111,60 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
Pagamento Fattura n.132/7E del 26/03/2019 relativa all’uscita didattica del 22/03/2019 meta Verona e Parco Sigurtà cl. seconde SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 4.504,50 4.504,50 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
Aggiudicatari:
STIPPELLI VIAGGI SRL (08236210962)
Pagamento Fattura n.19PAS0013662 del 31/10/2019 – B.O. n.66 del 07/10/2019 relativi al rinnovo del servizio backup MY SQL uffici di segreteria 10,00 10,00 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
LIBRETTI PER SPETTACOLO TEATRALE “RIGOLETTO” PRESSO TEATRO CAGNONI DI VIGEVANO IN DATA 27/02/2020 357,00 0,00 12/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Pagamento Fattura n.175 PA del 12/08/2019 – B.O. n.41 del 22/07/2019 relativi all’acquisto di n.1 dizionario bilingue della Lingua Italiana dei Segni 50,30 50,30 26/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEBSTER SRL (03556440281)
Aggiudicatari:
WEBSTER SRL (03556440281)
Pagamento Fattura n.V3-24420 del 15/11/2019 – B.O. n.81 del 15/11/2019 relativi alla’acquisto di materiale didattico scuola infanzia di Cassolnovo 143,60 143,60 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-11702 del 24/05/2019 – B.O. n.32 del 20/05/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl. 3^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 415,79 415,79 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.16/PA del 30/08/2019 relativa al pagamento esperto RSPP contratto prot.n.2552 del 29/04/2019 periodo 29/04/2019 al 28/04/2020 1.400,00 1.496,32 23/09/2019
23/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Pagamento fatt.n.1/2/71 del 08/01/19 e fattura nr.1/2/410 del 17/04/19 relativi all’ attività “Una giornata al Parco delle Fiabe” Castello di Gropparello data 17/04/2019 cl. 5^A/B scuola primaria di Cassolnovo 965,65 965,65 31/01/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO & FUTURO S.r.l (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO & FUTURO S.r.l (01223970334)
Pagamento Fattura n.373CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 07/05/2019 meta Torino “Museo Egizio” cl.4^ scuola primaria di Cilavegna e Gravellona 727,27 727,27 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Pagamento Fattura n.20194E16334 del 28/05/2019 relativa all’acquisto di materiale di primo soccorso per l’Istituto 135,57 135,57 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 20/19 del 18/12/2019 relativa allo spettacolo teatrale SOS pianeta del 18/12/2019 alunni SSIG di Cilavegna 1.200,00 1.200,00 19/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS (02769040185)
Pagamento Fattura n.49/PAS19 del 14/03/2019 relativa all’uscita didattica del 03/04/2019 meta Castello di Moncrivello cl.2^A/b/c scuola primaria di Cilavegna – spettacolo “Assalto al castello” 500,00 500,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Aggiudicatari:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Pagamento Fattura n.8/2019I del 20/11/2019 – B.O. n.83 del 18/11/2019 relativi all’acquisto di router e toner uffici di segreteria 130,00 130,00 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.FPA 10/19 del 28/05/2019 relativa a n.2 laboratori didattici uscita del 07/05/2019 meta Ozzero “Cascina Selva” cl. 1^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 612,00 612,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
Pagamento Fattura n.7537/P del 30/09/2019 – B.O. n.51 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Scoiattoli scuola infanzia di Cilavegna 68,83 68,83 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.226/2019 del 18/09/2019 – B.O. n.44 del 10/09/2018 relativi all’acquisto di materiale informatico scuole dell’Istituto 550,61 550,61 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.310/PA del 25/09/2019 relativa all’uscita didattica periodo 23/09/2019 – 25/09/2019 meta Pietragavina cl.3^A SSIG di Cassolnovo 581,82 581,82 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.9021/P del 30/11/2019 – B.O. n.54 del 24/09/2019 relativi all’acquisto di armadio per sez.Ricci scuola infanzia di Cilavegna 280,33 280,33 16/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.324/PA del 03/10/2019 relativa all’uscita didattica del 01/10/2019 meta Zenevredo Azienda Agricola Cerutti -Stocco cl.2^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 518,18 518,18 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fatt. n.201902010288 del 11/11/19 relativa al progetto ORIENTARSI cl. 3B SSIG di Cassolnovo periodo 30 sett.19-2 ott. 2019 2.000,00 2.000,00 18/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADOLESCERE (86001570182)
Aggiudicatari:
ADOLESCERE (86001570182)
Pagamento Fattura n.454AV del 30/04/2019 e 672AV del 31/05/2019 relative al viaggio organizzato N.384meta Trieste periodo 22/05/2019 – 24/05/2019 cl. seconde SSIG di Cassolnovo e Cilavegna 13.776,00 13.776,00 06/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS VIAGGI S.R.L. (03522360969)
Pagamento parte fattura n.172/2019 del 29/06/2019 – parte B.O. n.38 del 15/06/2019 relativi all’acquisto di materiale informatico per SSIG di Cassolnovo 146,00 146,00 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V2FV0000061 del 16/07/2019 – B.O. n.39 del 16/07/2019 relativi all’acquisto di materiale vario per ufficio di segreteria 231,07 231,07 26/07/2019
26/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
NOLEGGIO NR. 3 MULTIFUNZIONI DURATA 36 MESI SSIG CASSOLNOVO E CILAVEGNA E SCUOLA PRIMARIA CASSOLNOVO 5.033,16 0,00 12/12/2019
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA (01788080156)
Pagamento Fattura n.7518/P del 30/09/2019 – B.O. n.49 del 20/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico sez. Volpi scuola infanzia di Cilavegna 94,79 94,79 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.86CFP del 31/05/2019 relativa all’uscita didattica del 24/05/2019 meta Torino “Museo Egizio” cl. 4^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 600,00 600,00 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Aggiudicatari:
STN S.r.l. SOCIETA’ TRASPORTI NOVARESI (01629110030)
Pagamento Fattura n.V3-19406 del 24/09/2019 – B.O. n.53 del 24/09/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.2^A/B scuola primaria di Cassolnovo 199,51 199,51 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.17/PA del 04/12/2019 – B.O. n.85 del 29/11/2019 relativa all’acquisto di luminarie scuola infanzia di Cilavegna 139,18 139,18 20/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIARDINERIA SRL (01299960037)
Aggiudicatari:
GIARDINERIA SRL (01299960037)
STAGE “ORIENTARSI” PER PROGETTO NOI IN COLLINA PERIODO 6-8 NOV. 2019 CLASSE 3° C SSIG CASSOLNOVO 1.685,00 1.685,00 11/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ADOLESCERE (01655800181)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ADOLESCERE (01655800181)
Pagamento Fattura n.V3-19500 del 25/09/2019 – B.O. n.59 del 25/09/2019 relatovi all’acquisto di materiale didattico cl.4^ scuola primaria di Cassolnovo 164,72 164,72 07/10/2019
07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSPP PER AGGIORNAMENTO DUVRI E REDAZIONE PIANO EMERGENZA PER TUTTI I PLESSI 4.472,00 0,00 05/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Aggiudicatari:
CLAUS ELISABETTA (CLSLBT73M51F080M)
Pagamento Fattura n.143/PA del 05/04/2019 – B.O. n.17 del 14/03/2019 relativi all’uscita didattica del 05/04/2019 meta Sammartino Siccomario “Viridea Garden Center” cl.1^A/B scuola primaria di Cilavegna 300,00 300,00 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Aggiudicatari:
GARBARINI SRL AUTOSERVIZI NOLEGGIO AUTOBUS GRAN TURISMO (01214870188)
Pagamento Fattura n.158/2019 del 20/06/2019 relativa al servizio di assistenza tenico/informatica per tutto l’Istituto – contratto prot.n.2166-06-02 del 24/04/2018 1.620,00 1.620,00 01/07/2019
01/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.1191/EG del 24/04/2019 relativa ingresso + Mostra uscita didattica del 24/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl.4^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 56,00 56,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.183/2019 del 29/06/2019 – B.O. n.37 del 15/06/2019 relativi all’acquisto di scheda SSD riparazione PC cl.2^C SSIG di Cassolnovo 80,00 80,00 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento Fattura n.V2FV0000073 del 17/10/2019 – B.O. n.75 del 16/10/2019 relativi all’acquisto di toner scuola primaria di Gravellona 59,02 59,02 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_19 del 16/05/2019 – B.O. n.31 del 09/05/2019 relativi al servizio fotografico alunni dell’Istituto anno scolastico 2018/2019 1.125,90 1.125,90 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Massimo Favron Fotografo (09589350967)
Aggiudicatari:
Massimo Favron Fotografo (09589350967)
Pagamento Fattura n.V3-12313 del 29/05/2019 – B.O. n.35 del 28/05/2019 relativi all’acquisto di orologi da decorare alunni anni 5 scuola infanzia di Cilavegna 154,71 154,71 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.27/FE/2019 del 11/02/2019 relativa all’esame relativa a n. 28 quote di iscrizione all’esame Ket For Schools del giorno 09/03/2019 alunni scuola sec. di I° di Cassolnovo e Cilavegna 2.380,00 2.380,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH SRL (01242250023)
Aggiudicatari:
ENGLISH SRL (01242250023)
Pagamento Fattura n.31181 del 10/05/2019 B.O. n.29 del 08/05/2019 relativi all’acquisto di materiale di pulizia plessi dell’istituto 811,76 811,76 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
Aggiudicatari:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
Pagamento Fattura n.253CFP del 30/04/2019 relativa all’uscita didattica del 05/04/2019 meta Superga e Pino Torinese cl. 5^A/B/C scuola primaria di Cilavegna 672,73 672,73 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR srl (00434360038)
ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO IN DATA 14/05/2020 CLASSITERZE SCUOLA PRIMARIA DI CILAVEGNA 720,00 0,00 29/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338)
Aggiudicatari:
ARCHEOTRAVO COOP.SOCIALE (01599160338)
B.O. n.88 del 20/12/2019 relativo all’acquisto di una multifunzione e toner SSIG di Cassolnovo 159,00 0,00 30/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTTA SISTEMI (05661870963)
Aggiudicatari:
MOTTA SISTEMI (05661870963)
Pagamento Fattura n.1046/EG del 16/04/2019 relativa all’ingresso e mostra uscita didattica del 07/05/2019 meta Torino Museo Egizio cl. quarte scuola primaria di Cilavegna e Gravellona 62,00 62,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (09269240017)
Pagamento Fattura n.29/2019 del 30/09/2019 relativa a n. 5 laboratori ludico ricreativi progetto “Alla scoperta degli animali della fattoria” scuola infanzia di Cilavegna 300,00 300,00 23/10/2019
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Aggiudicatari:
ACOT ANIMALI COTERAPEUTI ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (02514740063)
Pagamento Fattura n.8089/P del 31/10/2019 – B.O. n.72 del 14/10/2019 relativi all’acquisto di materiale didattico cl.2^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 86,38 86,38 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.19PAS0005991 del 30/04/2019 relativa all’attivazione del dominio icdelprete.edu.it 21,44 21,44 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.9/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di software “Uranium” per uffici di segreteria 80,00 80,00 27/12/2018
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
B.O. n.84 del 28/12/2018 relativo all’acquisto di materiale di vario uffici di segreteria 121,56 121,56 28/12/2018
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Aggiudicatari:
EGASYSTEM S.R.L. (01301480180)
Pagamento parte fattura n.10/2018PA del 25/12/2018 relativa all’acquisto di materiale informatico 127,00 127,00 27/12/2018
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Aggiudicatari:
BONALUMI ANDREA (02254400183)
Pagamento ingresso e libretti spettacolo “L’Elisir d’Amore” del giorno 22/03/2019 presso il Teatro Cagnoni di Vigevano cl.1^A/B/C scuola primaria di Cassolnovo 612,00 612,00 26/11/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Aggiudicatari:
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
AS.LI.CO/Teatro Sociale (02993490156)
Attività di laboratorio presso agriturismo cascina Selva di Ozzero uscita didattica del 03/05/2018 cl.1^A/B sc. primaria di Cassolnovo 538,00 538,00 27/12/2018
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ AGRICOLA E AGRITURISTICA CASCINA SELVA DI SALA GIORGIO E ADELIO (08624050152)
B.O. n77 del 21/11/2018 relativo all’uscita didattica del 22/03/2018 meta Vigevano Teatro Cagnoni cl.1^A/B/C sc. primaria di Cassolnovo 300,00 300,00 27/12/2018
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAV S.P.A. (00174500181)
Aggiudicatari:
STAV S.P.A. (00174500181)
PAGAMENTO FATT. NR.83808 DEL 31/10/2018 PER ACQUISTO PEN-DRIVE PER DOCENTI SOSTEGNO A.S. 2018/2019 170,40 170,40 31/10/2018
22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
Aggiudicatari:
SHADOW S.R.L. (09327220159)
compenso per prestazione servizio di medico competente periodo 11/04/2017 – 30/06/2018 1.576,00 1.576,00 11/04/2017
20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RIPANDELLI MARCO (01338030339)
Aggiudicatari:
RIPANDELLI MARCO (01338030339)
Pagamento Fattura n.FatPA 1_19 del 13/12/19 reltiva al canone annuale + copie eccedenti multifunzione SSIG di Cilavegna 2.521,09 1.409,34 21/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Aggiudicatari:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Pagamento Fattura n.FatPAM 14/A del 31/10/2017 relativa al noleggio + copie eccedenti periodo maggio/ottobre 2017 fotocopiatore scuola secondaria di Cassolnovo 1.992,33 774,00 21/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Aggiudicatari:
IT SOLUTIONS SRL (02641950189)
Pagamento Fattura n.000000000485 del 24/01/2019 relativa all’assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale periodo 27/11/18-27/11/19 38.790,00 12.720,00 02/02/2017
14/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento conto contrattuale n. 30085224-001 relativo alle spese postali periodo da dicembre 2018 ad ottobre 2019 4.410,31 437,66 23/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARIATO MESI DA DIC.2018 A NOVEMBRE 2019 445.788,88 80.777,70 09/12/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
Totali Numero Lotti: 140 629.335,82 197.605,49
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